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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200603 - PENIT.PORTO VELHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200603 - PENIT.PORTO VELHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000002
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00031/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.783.824/0001-15 - A.SEMPREBOM RESTAURANTE LTDA
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Processo
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08120.001895/2021-88
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Objeto
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EMPENHO VISANDO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 44/2021, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER À PENITENCIÁRIA FEDERAL DE PORTO VELHO - RO. AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO (26807819), 08120.001895/2021-88
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Informações Complementares
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20032605000312021 - UASG Minuta: 200603
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Vig. Início
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24/01/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.323.501,11
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.109.700,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/01/2024
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2024NE000002
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.001895/2021-88
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24/01/2024
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31/12/2024
|
1.109.700,00
|
1
|
1.109.700,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200603
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2024NE000002
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DP99PAQPFPV - AQUISICOES DA PFPV/RO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.323.501,11
|
285.366,94
|
11.376,82
|
2.026.757,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2766
|
2025-01-08
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08120.000298/2025-60
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2025-01-22
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189412.11
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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43975.02793
|
4.8346
|
212601.6700
|
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
3534.67117
|
1.5996
|
5654.0600
|
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
83842.02193
|
15.678
|
1314475.2200
|
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
31073.77826
|
2.4678
|
76683.8700
|
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
45538.101
|
15.5471
|
707985.4100
|
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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3919.11094
|
1.5567
|
6100.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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