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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00003/2015
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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TELEFONIA
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Fornecedor
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76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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00000.002199/2014-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO – STFC, NA MODALIDADE LOCAL ANALÓGICO, EM BRASÍLIA/DF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2019
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Vig. Fim
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01/04/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 96.438,97
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 8.036,58
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Valor Acumulado
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R$ 630.553,61
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2015
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00022/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0022/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.002199/2014-14
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01/04/2015
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01/04/2016
|
96.438,97
|
12
|
8.036,58
|
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01/04/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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PORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E GARANTIR O DIREITO DE ANÁLISE DO REAJUSTE
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01/04/2016
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01/04/2017
|
104.823,76
|
12
|
8.735,81
|
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31/03/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA ALTERAR CONDIÇÕES CONTRATUAIS E GARANTIR A ANÁLISE DE REAJUSTE
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01/04/2017
|
01/04/2018
|
109.043,96
|
12
|
9.087,00
|
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28/03/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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PORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REGISTRAR O DIREITO DE ANÁLISE DE REAJUSTE E DISCRIMINAR OS DADOS DO EMPENHO PARA O EXERCÍCIO
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01/04/2018
|
01/04/2019
|
111.900,97
|
12
|
9.325,08
|
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10/07/2018
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00001/2018
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Termo de Apostilamento
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APLICA O REAJUSTE RETROATIVAMENTE - DE 01/04/2016 A 01/04/2017 - R$ 104.823,76; DE 01/04/2017 A 01/04/2018 - R$ 109.043,96; A PARTIR DE 01/04/2018- R$ 111.900,97
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01/04/2019
|
01/04/2020
|
111.900,97
|
12
|
9.325,08
|
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29/03/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DISCRIMINAR OS DADOS NA NOTA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO
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01/04/2019
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01/04/2020
|
96.438,97
|
12
|
8.036,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2005004214361
|
2020-04-22
|
00000.002199/2014-14
|
2020-05-08
|
677.69
|
|
2005004214360
|
2020-04-22
|
00000.002199/2014-14
|
2020-05-08
|
132.51
|
|
2005004217835
|
2020-04-22
|
00000.002199/2014-14
|
2020-05-08
|
125.19
|
|
2005004216267
|
2020-04-22
|
00000.002199/2014-14
|
2020-05-08
|
125.19
|
|
2005004214394
|
2020-04-22
|
00000.002199/2014-14
|
2020-05-08
|
125.19
|
|
2005004218169
|
2020-04-22
|
00000.002199/2014-14
|
2020-05-08
|
45.67
|
|
2005004214395
|
2020-05-22
|
00000.002199/2014-14
|
2020-05-08
|
37.69
|
|
2005004215484
|
2020-04-20
|
00000.002199/2014-14
|
2020-05-08
|
37.69
|
|
2005004213623
|
2020-04-20
|
00000.002199/2014-14
|
2020-05-08
|
37.69
|
|
2005004218168
|
2020-04-20
|
00000.002199/2014-14
|
2020-05-08
|
37.69
|
|
2005004218170
|
2020-04-20
|
00000.002199/2014-14
|
2020-05-08
|
37.69
|
|
2005004218180
|
2020-04-20
|
00000.002199/2014-14
|
2020-05-08
|
37.69
|
|
2006004368113
|
2020-05-22
|
00000.002199/2014-14
|
2020-05-28
|
5.21
|
|
2001.003543367
|
2019-12-22
|
00000.002199/2014-14
|
2020-01-02
|
6046.08
|
|
2001.003536441
|
2019-12-22
|
00000.002199/2014-14
|
2020-01-06
|
3599.86
|
|
2002.003715903
|
2020-01-22
|
00000.002199/2014-14
|
2020-02-10
|
3793.81
|
|
2002.003722611
|
2020-01-22
|
00000.002199/2014-14
|
2020-02-05
|
6046.08
|
|
2003.003895412
|
2020-02-22
|
00000.002199/2014-14
|
2020-03-09
|
6046.08
|
|
2003.003888650
|
2020-02-22
|
00000.002199/2014-14
|
2020-03-09
|
3559.55
|
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|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.313.836-**
|
SÔNIA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.345.501-**
|
WELLINGTON DE MELO SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.599.551-**
|
FRANCISCO SOARES NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.696.603-**
|
ERIVALDO DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.802.741-**
|
ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.262.411-**
|
FERNANDO CAVALCANTE DE SOUSA ROSA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.296.101-**
|
MARIA ISABEL BARBOSA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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