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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120072 - CINDACTA II
Unidade Gestora Origem do Contrato 120072 - CINDACTA II
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00055/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120072 - CINDACTA II
Número da Compra 90049/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.389.693/0001-68 - ELETROFER EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA
Processo 67613.048310/2023-72
Objeto CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSUMO DE CLIMATIZAÇÃO E PROTEÇÃO E SEGURANÇA DETALHADOS NO RELATÓRIO DE PREÇOS DE INSUMOS DA TABELA SINAPI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 22/05/2025
Vig. Fim 22/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.364.517,26
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.364.517,26
Valor Acumulado R$ 56.823.452,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/05/2025 00055/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67613.048310/2023-72 22/05/2025 22/05/2026 1.107.220,00 1 1.107.220,00
06/05/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E OREAJUSTE CONTRATUAL DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSUMO DE CLIMATIZAÇÃO E PROTEÇÃO E SEGURANÇA DETALHADOS NO RELATÓRIO DE PREÇOS DE INSUMOS DA TABELA SINAPI. 22/05/2026 22/05/2027 2.364.517,26 1 2.364.517,26
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120072 2025NE000876 SF0660RCPNR - REC CUSTOS - MANUTENCAO PNR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 52.855,12 313,22 0,00 52.541,90 0,00 0,00 0,00 0,00
120072 2025NE000864 DC060401100 - VIDA VEGETATIVA - DECEA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 318.624,45 0,00 0,00 318.624,45 0,00 0,00 0,00 0,00
120072 2025NE000874 DC060401100 - VIDA VEGETATIVA - DECEA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.374,50 0,00 0,00 7.374,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120072 2025NE001096 SF0660RCPNR - REC CUSTOS - MANUTENCAO PNR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 142.544,13 0,00 30.109,18 112.434,95 0,00 0,00 0,00 0,00
120072 2025NE000875 SF066090000 - SISPNR - SEFA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.874,62 0,00 0,00 37.874,62 0,00 0,00 0,00 0,00
120072 2026NE000120 DC060401100 - VIDA VEGETATIVA - DECEA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 132.235,27 0,00 0,00 132.235,27 0,00 0,00 0,00 0,00
120072 2026NE000598 SF0660RCPNR - REC CUSTOS - MANUTENCAO PNR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.006,02 0,00 0,00 18.006,02 0,00 0,00 0,00 0,00
120072 2026NE000581 DC060401100 - VIDA VEGETATIVA - DECEA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 200.614,21 0,00 0,00 200.614,21 0,00 0,00 0,00 0,00
120072 2026NE001271 DC060401100 - VIDA VEGETATIVA - DECEA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.021,58 22.021,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120072 2026NE000953 DC060401100 - VIDA VEGETATIVA - DECEA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 65.878,80 15.310,11 0,00 50.568,69 0,00 0,00 0,00 0,00
120072 2026NE000813 SF066090000 - SISPNR - SEFA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 51.822,47 0,00 0,00 51.822,47 0,00 0,00 0,00 0,00
120072 2026NE000937 DC060401100 - VIDA VEGETATIVA - DECEA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.408,31 0,00 0,00 34.408,31 0,00 0,00 0,00 0,00
120072 2026NE001227 SF066090000 - SISPNR - SEFA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.943,94 0,00 0,00 3.943,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-05-19 55361.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material TIJOLO 1 2364517.26 2364517.2600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Garantia 223.79 KB 12/06/2025 09:40:57
Garantia 332.84 KB 12/06/2025 09:40:57
Decreto 11.430 Não
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Total postos contrato decreto 0
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