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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158343 - IFRO/CAMPUS ARIQUEM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158343 - IFRO/CAMPUS ARIQUEM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000007
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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00002/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.986.002/0001-89 - A E R COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO & SERVICOS ELETRICOS LTDA
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Processo
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23243.000183/2025-72
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA A FIM DE ATENDER O IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÕES EM DOCUMENTOS SEI 2528284, 2528387 E 2528396. PROCESSO 23243.000183/2025-72. DISPENSA 2/2026 - MATERIAL.
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Informações Complementares
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15814806000022026 - UASG Minuta: 158148
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Vig. Início
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17/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.237,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.237,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/01/2025
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2025NE000007
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000183/2025-72
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17/01/2025
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31/12/2025
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12.237,00
|
1
|
12.237,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158343
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2025NE000007
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V20RLN00ARN - FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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12.237,00
|
0,00
|
0,00
|
12.237,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26
|
2025-01-21
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23243.000183/2025-72
|
2025-01-22
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11957.00
|
|
38
|
2025-06-09
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23243.000183/2025-72
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2025-06-13
|
280.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CABO ELÉTRICO ISOLADO
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48
|
216
|
10368.0000
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|
Material
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TERMINAL CABO
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16
|
29
|
464.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO ISOLADO
|
8
|
118
|
944.0000
|
|
Material
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FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA
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1
|
12
|
12.0000
|
|
Material
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TERMINAL CABO
|
4
|
11
|
44.0000
|
|
Material
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ABRAÇADEIRA
|
1
|
63
|
63.0000
|
|
Material
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FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA
|
1
|
22
|
22.0000
|
|
Material
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ISOLADOR DISCO
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8
|
40
|
320.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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