|
Órgão
|
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158343 - IFRO/CAMPUS ARIQUEM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158343 - IFRO/CAMPUS ARIQUEM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000008
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158148 - IF DE RONDONIA
|
|
Número da Compra
|
00002/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.986.002/0001-89 - A E R COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO & SERVICOS ELETRICOS LTDA
|
|
Processo
|
23243.000183/2025-72
|
|
Objeto
|
EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÕES EM DOCUMENTO SEI 2528284, 2528286, 2528387 E 2528396. PROCESSO 23243.000183/2025-72. SERVIÇOS.
|
|
Informações Complementares
|
15814806000022026 - UASG Minuta: 158148
|
|
Vig. Início
|
17/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.280,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.280,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/01/2025
|
2025NE000008
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000183/2025-72
|
17/01/2025
|
31/12/2025
|
12.280,00
|
1
|
12.280,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158343
|
2025NE000008
|
V20RLN00ARN - FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.280,00
|
0,00
|
0,00
|
12.280,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
31
|
2025-01-21
|
23243.000183/2025-72
|
2025-01-23
|
6040.00
|
|
38
|
2025-06-08
|
23243.000183/2025-72
|
2025-06-13
|
6240.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
1
|
2490
|
2490.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
|
1
|
560
|
560.0000
|
|
Serviço
|
ENROLAMENTO ( REBOBINAMENTO ) DE CAMPO DE GERADOR ELÉTRICO
|
1
|
2710
|
2710.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE CHAVES SECCIONADORAS ACIMA DE 69KV
|
4
|
260
|
1040.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
1
|
5480
|
5480.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
