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Órgão
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26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154042 - FURG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154042 - FURG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001071
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154042 - FURG
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Número da Compra
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00018/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.978.129/0001-00 - ARPL DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23116.002978/2024-90
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Objeto
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PREGÃO (SRP) 18/2023 - (BANCO 041 - AGÊNCIA 0615 - CC 060280150-6) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE: (51) 997017148. PEDIDO N. 1358/2024 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO.
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Informações Complementares
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15404205000182023 - UASG Minuta: 154042
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Vig. Início
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15/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.773,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.773,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2024
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2024NE001071
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.002978/2024-90
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15/10/2024
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31/12/2024
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2.773,90
|
1
|
2.773,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154042
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2024NE001071
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U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.773,90
|
2.773,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3395
|
2024-11-19
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23116.002978/2024-90
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2025-01-07
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2773.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BALDE
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30
|
6.62
|
198.6000
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|
Material
|
BALDE
|
50
|
11
|
550.0000
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|
Material
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LUVA SEGURANÇA
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200
|
2
|
400.0000
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|
Material
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VASSOURA
|
50
|
4.7
|
235.0000
|
|
Material
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RODO
|
45
|
5.94
|
267.3000
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|
Material
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CESTO LIXO
|
100
|
11.23
|
1123.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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