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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153251 - CAMPUS CAMPO MOURAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153251 - CAMPUS CAMPO MOURAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153251 - CAMPUS CAMPO MOURAO
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.772.359/0001-38 - COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA
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Processo
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23064.021591/2019-28
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PAGINAS MAIS EXCEDENTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2019
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Vig. Fim
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30/06/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 151.251,83
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Núm. Parcelas
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48
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Valor Parcela
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R$ 3.151,08
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Valor Acumulado
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R$ 151.251,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.021591/2019-28
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01/07/2019
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30/06/2023
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151.251,83
|
48
|
3.151,08
|
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18/06/2019
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00002/2019
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Termo de Encerramento
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01/07/2019
|
30/06/2023
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153251
|
2022NE000399
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
13.832,58
|
0,00
|
0,00
|
13.832,58
|
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153251
|
2019NE800152
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153251
|
2020NE800251
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.133,73
|
15.746,02
|
2.069,76
|
3.317,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153251
|
2021NE000095
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
34.509,00
|
0,00
|
0,00
|
8.929,89
|
25.812,12
|
0,00
|
0,00
|
233,01
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
96757.92
|
96757.9200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
50174.87
|
50174.8700
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
2591.52
|
2591.5200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
1727.52
|
1727.5200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.316.319-**
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ADRIANA GOMES CARDOZO
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Gestor
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***.093.819-**
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GIULIO WAGNER VOLANTE
|
Gestor
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|
***.810.749-**
|
ALEXANDRO LUIS DIAS DE LINHARES
|
Fiscal Técnico
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|
***.994.699-**
|
JOÃO FABRÍCIO FILHO
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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