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Órgão 30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
Unidade da Prestação do Serviço 183023 - INMETRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 183023 - INMETRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2018
Unidade Realizadora da Compra 183023 - INMETRO
Número da Compra 00004/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DIRAF/COINF/DIOPE
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.362.070/0001-00 - ALIANCA CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA
Processo 52600.105449/2017-54
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, BEM COMO SERVIÇO DE REBOQUE DEVEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 20/08/2018
Vig. Fim 19/08/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 208.806,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 417.611,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/08/2018 00015/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0015/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.105449/2017-54 20/08/2018 19/08/2019 417.611,88 12 34.800,99
23/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, A PARTIR DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019, DO CONTRATO15/2018. 20/08/2019 19/08/2020 417.611,99 1 0,00
29/09/2019 00002/2019 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO)DO OBJETO DO CONTRATO Nº 15/2018, QUE TRATA DAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FULCRO NO INCISO II, PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 65 DA LEI 8666/93 E NOTA TÉCNICA Nº. 11/2019/DIOPE/COINF/DIRAF-INMETRO. 29/09/2019 19/08/2020 208.806,00 1 0,00
06/08/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 15/2018 PORUM PERÍODO DE 12 MESES OU ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO SEI Nº 0052600.001178/2020-64. O INÍCIO DA VIGÊNCIA DESTE INSTRUMENTO SEDARÁ A PARTIR DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2020. 20/08/2020 19/08/2021 208.806,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
183023 2019NE800425 9583N203806 - FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS COM CARTAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2019NE800426 9583N203806 - FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS COM CARTAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2019NE800116 9583N203806 - FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS COM CARTAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2020NE800344 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 43.145,00 43.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2020NE800343 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.837,18 32.837,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2018NE800313 9499N203806 - GESTAO SERVICOS GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2019NE800117 9583N203806 - FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS COM CARTAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
50934 2018-12-10 52600.024707/2018-83 2018-12-13 19644.21
2092 2018-12-10 52600.024707/2018-83 2018-12-13 55133.88
2113 2019-01-29 52600.024707/2018-83 2019-03-08 39612.52
2227 2019-09-18 52600.024707/2018-83 2019-10-11 26847.45
51106 2019-09-23 52600.024707/2018-83 2019-10-11 15393.95
51107 2019-09-23 52600.024707/2018-83 2019-10-11 432.64
2355 2020-04-22 52600.024707/2018-83 2020-04-30 15397.25
51272 2020-04-30 52600.024707/2018-83 2020-04-30 20165.15
51273 2020-04-30 52600.024707/2018-83 2020-04-30 908.16
50973 2019-01-29 52600.024707/2018-83 2019-03-08 26444.34
51009 2019-04-25 52600.024707/2018-83 2019-04-26 865.28
51008 2019-04-25 52600.024707/2018-83 2019-04-26 26884.00
2149 2019-04-25 52600.024707/2018-83 2019-04-26 48922.07
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 12 18876 226512.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 15391.66 184699.9200
Serviço GUINCHO / REBOQUE 12 533.33 6399.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.645.137-** JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO Fiscal Titular
***.661.377-** LUIS ROBERTO MEIRELES DE OLIVEIRA Fiscal Substituto
***.190.397-** ELIAS FERREIRA SEABRA Gestor Substituto
***.505.587-** MARTA APARECIDA DE ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.543.547-** ARTHUR GUINOD QUEIROZ Responsável Unidade Requisitante
***.393.817-** BRUNO SANTANA PIMENTA Responsável Unidade Requisitante
***.088.727-** FABIO CESAR DA SILVA PEREIRA Responsável Unidade Requisitante
***.854.397-** LUZINETE APARECIDA ROSSONI BARBOSA LIMA Responsável Unidade Requisitante
***.458.377-** MARCELO MENDES FONSECA Responsável Unidade Requisitante
***.254.967-** MARIA GRACIANE DA SILVA Responsável Unidade Requisitante
***.824.927-** MARINA DE SOUZA CANTO RIGON Responsável Unidade Requisitante
***.694.517-** PALOMA DE TARSO GOMES DE SOUSA Responsável Unidade Requisitante
***.100.637-** RENATA SOARES DA SILVA Responsável Unidade Requisitante
***.453.737-** ROBERTA CARVALHO ALMENARA Responsável Unidade Requisitante
***.991.207-** ROBSON DE SOUZA CASTRO Responsável Unidade Requisitante
***.153.087-** ROSELANE MEE MARTINS ALABY Responsável Unidade Requisitante
***.107.247-** THATIANA DE SOUZA INÁCIO MOREIRA Responsável Unidade Requisitante
***.049.537-** PÂMELA VIVARINI CARIUS Responsável no Setor de Contratos
***.769.427-** REGINA DOS SANTOS RIBEIRO Responsável Unidade Requisitante
***.334.927-** TACIANO PAZZINI COSTANZI Responsável Unidade Requisitante
***.414.127-** JAKSON PINTO BRAGA Gestor
***.590.577-** ANDREZA VIANA FERREIRA Responsável Unidade Requisitante
***.368.147-** DANIEL CORRÊA DE OLIVEIRA Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo