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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00204/2019
|
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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INC
|
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
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Fornecedor
|
11.345.107/0001-98 - COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
|
23105.021482/2020-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTÍFICE, CONDUTOR DE VEÍCULOS CATEGORIA "D", ENCARREGADO, COPEIRA, AUX. DE ALMOXARIFADO E JARDINEIRO/ROÇADOR/PODADOR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO INC/UFAM, LOCALIZADO EM BENJAMIN CONSTANT/AM.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
02/12/2019
|
|
Vig. Fim
|
29/05/2025
|
|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 491.897,28
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 81.982,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.822.385,14
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/12/2019
|
00032/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105..05524/7/20-19
|
02/12/2019
|
01/12/2020
|
771.749,46
|
12
|
64.312,46
|
|
01/12/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES,DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 32/2019-FUA/COMPLIANCE E REAJUSTE ANUAL DE 3,51% AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO ORIGINAL, PASSANDO A SER DE R$798.837,10 (SETECENTOS E NOVENTA E OITO MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)
|
01/12/2020
|
01/12/2021
|
885.747,90
|
12
|
73.812,33
|
|
23/11/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/12/2021 A 01/12/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/12/2021
|
01/12/2022
|
771.749,46
|
12
|
64.312,46
|
|
07/11/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/12/2022 A 01/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
01/12/2022
|
01/12/2023
|
771.749,46
|
12
|
64.312,46
|
|
22/06/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.021482/2020-11, A PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 32/2019, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTÍFICE, CONDUTOR DE VEÍCULOS CATEGORIA “D”, ENCARREGADO, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E JARDINEIRO/ROÇADOR/PODADOR, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/INC, LOCALIZADO EM BENJAMIN CONSTANT/AM, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E A EMPRESA COMPLIANCE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E GESTÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, BEM COMO O DESPACHO ELABORADO PELA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (DOC SEI Nº 1523628), RESOLVE:
- APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01/01/2021, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 67.276,77 (SESSENTA E SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), PASSANDO DESTE MODO AO VALOR GLOBAL DE R$ 807.321,18 (OITOCENTOS E SETE MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS), DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO AM000507/2020 - SEAC/AM, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE DE RECURSOS: 1444000000; PI: M20RKQ1931N; PTRES: 170121; NOTAS DE EMPENHO: 2023NE253 E 2023NE254;
- APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01/02/2021, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 68.956,69 (SESSENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), PASSANDO DESTE MODO AO VALOR GLOBAL DE R$ 827.480,28 (OITOCENTOS E VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO AM000042/2021 - SINDESP/AM, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE DE RECURSOS: 1444000000; PI: M20RKQ1931N; PTRES: 170121; NOTAS DE EMPENHO: 2023NE253 E 2023NE254;
- APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01/05/2021, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 69.120,27 (SESSENTA E NOVE MIL, CENTO E VINTE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), PASSANDO DESTE MODO AO VALOR GLOBAL DE R$ 829.443,24 (OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO AM000306/2021 - SINDICARGAS/AM, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE DE RECURSOS: 1444000000; PI: M20RKQ1931N; PTRES: 170121; NOTAS DE EMPENHO: 2023NE253 E 2023NE254;
- APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01/01/2022, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 73.269,55 (SETENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), PASSANDO DESTE MODO AO VALOR GLOBAL DE R$ 879.234,65 (OITOCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), DEVIDO ÀS CONVENÇÕES COLETIVAS DO TRABALHO AM000546/2021 - SEAC/AM E AM000042/2021 - SINDESP/AM, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE DE RECURSOS: 1444000000; PI: M20RKQ1931N; PTRES: 170121; NOTAS DE EMPENHO: 2023NE253 E 2023NE254;
- APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01/05/2022, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 73.812,32 (SETENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), PASSANDO DESTE MODO AO VALOR GLOBAL DE R$ 885.747,89 (OITOCENTOS E OITENTA E CINCO MIL SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO AM000284/2022 - SINDICARGAS/AM, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE DE RECURSOS: 1444000000; PI: M20RKQ1931N; PTRES: 170121; NOTAS DE EMPENHO: 2023NE253 E 2023NE254.
|
02/12/2019
|
01/12/2022
|
885.747,90
|
12
|
73.812,32
|
|
30/11/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
01/12/2023
|
01/12/2024
|
885.747,90
|
12
|
73.812,33
|
|
16/02/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
##ATO EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2024 - UASG 154039
NÚMERO DO CONTRATO: 32/2019.
Nº PROCESSO: 23105.021482/2020-11.
##TEX CONTRATANTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS. CONTRATADO: 11.345.107/0001-98 - COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA. OBJETO: APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01/01/2023, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 75.700,11 (SETENTA E CINCO MIL, SETECENTOS REAIS E ONZE CENTAVOS), PASSANDO DESTE MODO AO VALOR GLOBAL DE R$ 908.401,36 (NOVECENTOS E OITO MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO AM000007/2023 - SEAC/AM, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE DE RECURSOS: 1444000000; PI: M20RKQ1931N; PTRES: 170121; NOTAS DE EMPENHO: 2023NE819;
APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01/02/2023, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 81.579,46 (OITENTA E UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), PASSANDO DESTE MODO AO VALOR GLOBAL DE R$ 978.953,47 (NOVECENTOS E SETENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO AM000056/2023 - SINDESP/AM, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE DE RECURSOS: 1444000000; PI: M20RKQ1931N; PTRES: 170121; NOTAS DE EMPENHO: 2023NE819; APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01/05/2021, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 81.982,88 (OITENTA E UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), PASSANDO DESTE MODO AO VALOR GLOBAL DE R$ 983.794,56 (NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO AM000197/2023 - SINDICARGAS/AM, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE DE RECURSOS: 1444000000; PI: M20RKQ1931N; PTRES: 170121; NOTAS DE EMPENHO: 2023NE819;. VIGÊNCIA: 02/12/2019 A 01/12/2024. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 885.747,90. DATA DE ASSINATURA: 16/02/2024.
##OFI (COMPRASNET 4.0 - 05/03/2024).
|
02/12/2019
|
01/12/2024
|
983.794,56
|
12
|
81.982,88
|
|
29/11/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, DE FORMA EXCEPCIONAL, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2019, POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/12/2024 A 29/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º DA LEI Nº 8.666, DE 1993, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.
|
01/12/2024
|
29/05/2025
|
491.897,28
|
6
|
81.982,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2021NE000436
|
M20RKG1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
66.569,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
66.569,76
|
0,00
|
0,00
|
66.569,76
|
|
154039
|
2022NE000043
|
M20RKQ1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
798.837,12
|
0,00
|
0,00
|
665.697,60
|
133.139,52
|
0,00
|
0,00
|
133.139,52
|
|
154039
|
2023NE000253
|
M20RKQ1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
28.271,88
|
0,00
|
0,00
|
28.271,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2023NE000254
|
M20RKQ1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2023NE000165
|
M20RKQ1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
768.608,77
|
128,61
|
7.225,71
|
761.254,45
|
257,22
|
128,61
|
128,61
|
7.225,71
|
|
154039
|
2023NE000489
|
M20RKQ1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
43.455,36
|
0,00
|
0,00
|
43.455,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2023NE000490
|
M20RKQ1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
84.739,64
|
0,00
|
0,00
|
84.739,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2024NE000467
|
M20RKQ1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.570,56
|
0,00
|
0,00
|
3.570,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2024NE000466
|
M20RKQ1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
4.600,00
|
0,00
|
0,00
|
4.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2024NE000637
|
M20RKQ1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
81.982,88
|
81.982,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2023NE000721
|
M20RKQ1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
74.234,47
|
74.234,47
|
0,00
|
0,00
|
74.234,47
|
0,00
|
0,00
|
74.234,47
|
|
154039
|
2023NE000819
|
M20RKQ1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
96.868,25
|
96.868,25
|
0,00
|
0,00
|
96.868,25
|
96.868,25
|
96.868,25
|
0,00
|
|
154039
|
2024NE000112
|
M20RKQ1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
827.888,79
|
16.375,42
|
14.114,74
|
797.398,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2019NE801004
|
M20RKG1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2021NE000093
|
M20RKG1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
599.127,84
|
0,00
|
0,00
|
599.127,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000087
|
M0015Q0100N - CTT - SERVICOS DE APOIO TECNICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
409.914,40
|
2.732,76
|
0,00
|
407.181,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
619
|
2023-10-10
|
23105.045862/2023-93
|
2023-10-10
|
73812.27
|
|
1573
|
2024-09-11
|
23105.039440/2024-60
|
2024-09-11
|
73812.32
|
|
209
|
2023-04-05
|
23105.014898/2023-25
|
2023-04-05
|
66569.13
|
|
258
|
2023-05-09
|
23105.018967/2023-70
|
2023-05-09
|
66569.55
|
|
108
|
2023-02-10
|
23105.005070/2023-86
|
2023-02-10
|
66569.13
|
|
169
|
2023-03-09
|
23105.009911/2023-24
|
2023-03-10
|
66569.13
|
|
348
|
2023-06-06
|
23105.024765/2023-67
|
2023-06-06
|
66569.55
|
|
411
|
2023-07-10
|
23105.029578/2023-70
|
2023-07-10
|
66569.15
|
|
439
|
2023-07-25
|
23105.031218/2023-38
|
2023-07-25
|
28271.86
|
|
440
|
2023-07-25
|
23105.031218/2023-38
|
2023-07-25
|
84739.02
|
|
441
|
2023-07-25
|
23105.031218/2023-38
|
2023-07-25
|
43455.08
|
|
482
|
2023-08-03
|
23105.034954/2023-48
|
2023-08-03
|
73812.27
|
|
537
|
2023-09-04
|
23105.034954/2023-48
|
2023-09-05
|
73812.27
|
|
692
|
2023-11-09
|
23105.049885/2023-77
|
2023-11-09
|
73812.32
|
|
740
|
2023-12-04
|
23105.049885/2023-77
|
2023-12-04
|
73812.32
|
|
792
|
2024-01-09
|
23105.000900/2024-60
|
2024-01-09
|
73812.32
|
|
859
|
2024-02-09
|
23105.005812/2024-54
|
2024-02-09
|
73812.32
|
|
914
|
2024-03-08
|
23105.010395/2024-61
|
2024-03-08
|
73812.32
|
|
1025
|
2024-04-08
|
23105.015217/2024-27
|
2024-04-08
|
73812.32
|
|
1145
|
2024-05-08
|
23105.020058/2024-82
|
2024-05-08
|
73812.32
|
|
1249
|
2024-06-10
|
23105.023434/2024-91
|
2024-06-10
|
73812.32
|
|
1352
|
2024-07-09
|
23105.029299/2024-97
|
2024-07-09
|
73812.32
|
|
1674
|
2024-10-09
|
23105.043685/2024-91
|
2024-10-09
|
73812.32
|
|
1451
|
2024-08-05
|
23105.034259/2024-67
|
2024-08-06
|
73812.32
|
|
1452
|
2024-08-06
|
23105.033585/2024-57
|
2024-08-09
|
96868.25
|
|
1675
|
2024-10-09
|
23105.043795/2024-53
|
2024-10-09
|
8170.56
|
|
1731
|
2024-11-04
|
23105.047095/2024-38
|
2024-11-04
|
73812.32
|
|
1886
|
2024-12-09
|
23105.051478/2024-19
|
2024-12-10
|
73812.32
|
|
2000
|
2025-01-14
|
23105.000891/2025-98
|
2025-01-16
|
81982.88
|
|
2096
|
2025-02-10
|
23105.005603/2025-91
|
2025-02-10
|
81982.88
|
|
2195
|
2025-03-12
|
23105.009408/2025-31
|
2025-03-12
|
81982.88
|
|
2290
|
2025-04-07
|
23105.014479/2025-55
|
2025-04-08
|
81982.88
|
|
2376
|
2025-05-13
|
23105.014479/2025-55
|
2025-05-13
|
81982.88
|
|
2570
|
2025-07-11
|
23105.024692/2025-75
|
2025-07-11
|
79250.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
2
|
23604.6
|
47209.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
18645.84
|
18645.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
27136.68
|
27136.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
4
|
41263.08
|
165052.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
4
|
41692.91
|
166771.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
26425.12
|
26425.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
20778.84
|
20778.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
19877.64
|
19877.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.323.042-**
|
PAULO VITOR CASSIANO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.440.912-**
|
NIXON FRANCO RABELO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.804.882-**
|
THAÍS DA SILVA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
