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Órgão 30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
Unidade da Prestação do Serviço 183023 - INMETRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 183023 - INMETRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2018
Unidade Realizadora da Compra 154080 - UFRR
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DIRAF/COINF/DIOPE
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 52600.003661/2018-69
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. ESTE TERMO DECONTRATO VINCULA-SE AO TERMO DE REFERÊNCIA E AO PROCESSO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 11/09/2018
Vig. Fim 10/09/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 141.780,36
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 141.780,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/09/2018 00017/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0017/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.003661/2018-69 11/09/2018 10/09/2019 283.560,84 1 0,00
10/09/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 17/2018, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019, COM BASE NA CLÁUSULA SEGUNDA, INCISO II, DA LEI 8666/93. 11/09/2019 10/09/2020 283.560,84 1 0,00
07/10/2019 00002/2019 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO)DO CONTRATO 17/2018, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM FULCRO NO INCISO II, PARÁGRAFO 2°, DO ART. 65, DA LEI 8.666/93 E NOTA TÉCNICA N° 21/2019/DIOPE/DIRAF-INMETRO. 07/10/2019 10/09/2020 141.780,36 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
183023 2019NE800507 9583N203806 - FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS COM CARTAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2018NE800366 9499N203806 - GESTAO SERVICOS GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2018NE800365 9499N203806 - GESTAO SERVICOS GERAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2019NE800041 9583N203806 - FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS COM CARTAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2019NE800129 9583N203806 - FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS COM CARTAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2019NE800138 9583N203806 - FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS COM CARTAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2019NE800506 9583N203806 - FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS COM CARTAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2020NE800057 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.657,54 14.255,26 0,00 13.402,28 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2020NE800187 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 42.185,69 42.185,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 12 0 0.0000
Material UNIDADE MOVEL LUBRIFICACAO E ABASTECIMENTO 12 23630.06 283560.7200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.645.137-** JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO Gestor
***.190.397-** ELIAS FERREIRA SEABRA Gestor Substituto
***.678.967-** NORMA DO SACRAMENTO ROCHA Fiscal Titular
***.661.377-** LUIS ROBERTO MEIRELES DE OLIVEIRA Fiscal Substituto
***.505.587-** MARTA APARECIDA DE ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.257.757-** NILSON SILVA DE ASSIS Responsável no Setor de Contratos
***.079.146-** KEILA CRSITINE OLIVEIRA KER Responsável no Setor de Contratos
***.368.147-** DANIEL CORRÊA DE OLIVEIRA Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo