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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00050/2019
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 00005/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.111.745/0001-77 - TOP ARCONDICIONADO LTDA
Processo 23111.051623/2019-38
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(INCLUINDO MATERIAL DE LIMPEZA, TRANSPORTE, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS) EM CONDICIONADORES DE AR(TIPO SPLIT HI-WALL/INVERTER E PISO TETO) DA UFPI, NO CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO (PARNAÍBA-PI) E SEUS PRÉDIOS ANEXOS. O ITEM 6 TEVE UM DESCONTO DE 39%. O VALOR ESTIMADO DE R$ 42.938,35, APÓS O DESCONTO, PASSARÁ A SER DE R$ 26.192,39.
Informações Complementares
Vig. Início 05/11/2019
Vig. Fim 05/11/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 447.938,35
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 447.938,35
Valor Acumulado R$ 1.343.815,05
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/11/2019 00050/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.051623/2019-38 05/11/2019 05/11/2020 447.938,35 1 447.938,35
05/11/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº50/2019, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI Nº 23111.051623/2019-38. 05/11/2020 05/11/2021 447.938,35 1 447.938,35
28/10/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 50/2019, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI Nº 23111.051623/2019-38. 05/11/2021 05/11/2022 447.938,35 1 447.938,35
20/10/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEXTA E O PROCESSO UFPI N° 23855.004119/2022-54. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: §6° E §8° DO ART. 65 DA LEI 8.666/93 E ARTS. 37 A 41 DA IN N° 02/2008. O VALOR ANTERIOR DO CONTRATO, QUE ERA DE R$ 431.192,39(QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),PASSARÁ A SER DE R$ 516.182,26(QUINHENTOS E DEZESSEIS MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS). 05/11/2019 05/11/2022 447.938,35 1 447.938,35
03/11/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 50/2019, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI Nº 23111.051623/2019-38. 05/11/2022 05/11/2023 447.938,35 1 447.938,35
01/11/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 50/2019, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI Nº 23111.051623/2019-38. 05/11/2023 05/11/2024 447.938,35 1 447.938,35
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2022NE000250 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2023NE000259 M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 125.000,00 23.742,44 4.094,03 97.163,53 23.742,44 15.590,39 15.590,39 12.246,08
154048 2023NE000258 M20RKG19DPN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - UFDPAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2022NE000359 M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 85.000,00 0,00 0,00 48.375,00 36.625,00 0,00 0,00 36.625,00
154048 2022NE000358 M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
154048 2024NE000246 M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 58.282,90 0,00 0,00 58.282,90 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2024NE000247 M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE801510 M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE801511 M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE801962 M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2020NE800103 M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2020NE800104 M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2022NE000251 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00004709 2023-07-04 23855.004523/2023-07 2023-07-07 7637.31
00004655 2023-05-04 23855.002908/2023-59 2023-06-06 7865.19
00004656 2023-05-04 23855.002908/2023-59 2023-06-06 3315.92
00004710 2023-07-04 23855.004523/2023-07 2023-07-07 1556.23
00004687 2023-06-06 23855.004135/2023-07 2023-06-21 9923.79
4572 2023-02-02 23111.051623/2019-38 2023-02-17 8254.31
4573 2023-02-02 23111.051623/2019-38 2023-02-17 2322.36
00004688 2023-06-06 23855.004135/2023-07 2023-06-21 2561.80
00004686 2023-06-06 23855.004135/2023-07 2023-06-21 9415.18
00004992 2024-05-09 23855.003304/2024-34 2024-05-09 4135.90
00004734 2023-08-03 23855.005250/2023-69 2023-08-03 7039.06
0004735 2023-08-03 23855.005250/2023-69 2023-08-03 3746.89
00004736 2023-08-03 23111.051623/2019-38 2023-08-03 1891.38
00004761 2023-09-04 23855.005818/2023-59 2023-09-14 5231.18
00004762 2023-09-04 23855.005818/2023-59 2023-09-14 2370.19
00004792 2023-10-03 23855.006518/2023-74 2023-10-11 6201.15
00004793 2023-10-03 23855.006518/2023-74 2023-10-11 2549.74
00004794 2023-10-03 23855.006518/2023-74 2023-10-11 4560.99
00004822 2023-11-07 23855.007264/2023-11 2023-11-16 4375.39
00004823 2023-11-07 23855.007264/2023-11 2023-11-16 4405.20
00004856 2023-12-04 23855.007722/2023-61 2023-12-07 3680.99
00004857 2023-12-04 23855.007722/2023-61 2023-12-07 3327.92
00004858 2023-12-04 23855.007722/2023-61 2023-12-07 430.93
00004879 2023-12-20 23855.008185/2023-73 2023-12-20 3459.57
00004880 2023-12-20 23855.008185/2023-73 2023-12-20 634.46
00004899 2024-02-01 23855.000645/2024-47 2024-02-05 5805.78
00004900 2024-02-01 23855.000645/2024-47 2024-02-05 2346.27
00004994 2024-05-09 23855.003304/2024-34 2024-05-09 718.28
00004928 2024-03-05 23111.051623/2019-38 2024-03-05 1268.89
00004927 2024-03-05 23855.001615/2024-47 2024-03-05 5416.91
00004965 2024-04-05 23111.051623/2019-38 2024-04-08 4824.31
00004966 2024-04-05 23111.051623/2019-38 2024-04-05 3256.08
00005023 2024-06-05 23855.003936/2024-42 2024-06-05 2454.03
0005045 2024-07-04 23855.004786/2024-81 2024-07-04 6398.77
00005024 2024-06-05 23855.003936/2024-42 2024-06-05 766.11
00005046 2024-07-04 23855.004786/2024-81 2024-07-04 454.87
00004993 2024-05-09 23855.003304/2024-34 2024-05-09 2585.72
00005076 2024-08-06 23855.005610/2024-46 2024-08-06 5530.74
00005077 2024-08-06 23855.005610/2024-46 2024-08-06 1651.95
00005105 2024-09-05 23855.006381/2024-84 2024-09-05 7045.22
00005106 2024-09-05 23855.006381/2024-84 2024-09-05 1424.52
00005127 2024-10-04 23855.007273/2024-56 2024-10-04 1292.84
00005126 2024-10-04 23855.007273/2024-56 2024-10-04 4560.87
00005151 2024-11-06 23855.008046/2024-40 2024-11-06 5913.63
00005153 2024-11-07 23855.008046/2024-40 2024-11-07 13814.52
00005152 2024-11-06 23855.008046/2024-40 2024-11-06 359.13
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 1 405000 405000.0000
Material VENTILADOR , EXAUSTOR AXIAL - PEÇA , ACESSÓRIO 1 42938.35 42938.3500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.097.813-** JORGETE FREIRE DE CARVALHO Fiscal Titular
***.515.903-** ALEXANDRO MARINHO OLIVEIRA Gestor
***.222.773-** WALFRANIO FREIRE MORAES Fiscal Titular
***.370.853-** HEULLY FERNANDES DE LIMA Fiscal Substituto
***.941.903-** PAULO HENRIQUE MALVEIRA VASCONCELOS Gestor
***.678.163-** WIARLLEY MARLEY OLIVEIRA DA SILVA Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
3º termo aditivo 926.03 KB 31/07/2023 15:42:31
2º termo aditivo 1.10 MB 31/07/2023 15:42:11
1º termo aditivo 831.68 KB 31/07/2023 15:41:38
Contrato 1.61 MB 31/07/2023 15:41:15
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo