|
Órgão
|
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
151911 - IFPE (A INGAZEIRA)
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
151911 - IFPE (A INGAZEIRA)
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000089
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.793.517/0001-04 - MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23357.012039/2023-67
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFPE- CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA. PROCESSO 23357.012039/2023-67.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.667,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.667,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.667,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/11/2024
|
2024NE000089
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.012039/2023-67
|
21/11/2024
|
31/12/2024
|
4.667,40
|
1
|
4.667,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
151911
|
2024NE000089
|
L20RLP6000N - FUNC - TECN - MATERIAL - INDISC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.667,40
|
4.667,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
592
|
2024-12-19
|
23357.000265/2025-90
|
2025-01-22
|
4667.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TRENA
|
20
|
11.31
|
226.2000
|
|
Material
|
TRENA
|
5
|
22.85
|
114.2500
|
|
Material
|
TRENA
|
15
|
29.71
|
445.6500
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA MANUAL
|
30
|
4.26
|
127.8000
|
|
Material
|
GRAMPO
|
4
|
45.38
|
181.5200
|
|
Material
|
TESOURA PODA
|
2
|
55.57
|
111.1400
|
|
Material
|
REGADOR
|
5
|
19.98
|
99.9000
|
|
Material
|
FERRO DE SOLDAR
|
42
|
35.09
|
1473.7800
|
|
Material
|
SOLDA ESTANHO
|
12
|
15.81
|
189.7200
|
|
Material
|
ALICATE DESCASCAR FIO
|
2
|
57.98
|
115.9600
|
|
Material
|
ALICATE DESCASCAR FIO
|
40
|
37.98
|
1519.2000
|
|
Material
|
ALICATE DE PRESSÃO
|
2
|
31.14
|
62.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.536.534-**
|
MARCOS SIMPLICIO PEREIRA JUNIOR
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
