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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00169/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 90074/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 59.055.921/0001-02 - INNOVAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Processo 23089.034709/2024-67
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 20/01/2025
Vig. Fim 20/01/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 551.311,87
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 551.311,87
Valor Acumulado R$ 2.128.314,67
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/01/2025 00169/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00169/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.034709/2024-67 20/01/2025 20/01/2027 518.019,00 1 518.019,00
29/12/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO: 1.1. PROMOVER A ALTERAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO N° 169/2024 (2526794), A PARTIR DE 01/11/2025, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO SEI 3025331, DESIGNANDO COMO GESTOR/FISCAL TITULAR DO CONTRATO, O SERVIDOR ADRIANO SOUZA BRANDÃO, SIAPE 13109220 E RETIRANDO AS ATRIBUIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIDOR JONAS MENDES, SIAPE 18273724. PERMANECE INALTERADA A DESIGNAÇÃO DO GESTOR / FISCAL SUBSTITUTO. 20/01/2025 20/01/2027 518.019,00 1 518.019,00
10/04/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER O 1° REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO 169/2024, REFERENTE A SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. O REAJUSTE CORRESPONDENTE A 5,35%, APENAS NOS ITENS DE SERVIÇO, (SEI 3141843) (3142085), COM EFEITO A PARTIR DE 01 DE JULHO DE 2025, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO, E TAMBÉM COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 92, INCISO V DA LEI N.° 14.133/2021. 20/01/2025 20/01/2027 535.415,99 1 535.415,99
30/07/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER O 2° REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO 169/2024, REFERENTE A SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. O REAJUSTE CORRESPONDENTE A 4,64%, APENAS NOS ITENS DE SERVIÇO, (SEI 3141843), COM EFEITO A PARTIR DE 01 DE JULHO DE 2026, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO, E TAMBÉM COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 92, INCISO V DA LEI N.° 14.133/2021. 20/01/2025 20/01/2027 556.860,68 1 556.860,68
05/10/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 169/2024 (2526794) POR MAIS 24 MESES, A PARTIR DE 21/01/2027 ATÉ 20/01/2029, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 20/01/2027 20/01/2029 551.311,87 1 551.311,87
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2024NE001461 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE001462 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.456,00 1.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000392 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 270,00 5,00 0,00 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE001558 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.499,00 12.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE001560 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.675,70 7.675,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE001707 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000857 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.820,14 0,00 0,00 2.820,14 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000852 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.524,00 22.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000851 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000856 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.252,78 0,00 368,60 2.884,18 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000853 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 940,00 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000850 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000854 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000855 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE001708 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE001710 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.068,00 2.068,00 0,00 0,00 2.068,00 0,00 0,00 2.068,00
153031 2025NE001709 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE001765 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE001913 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 228,00 0,00 0,00 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000401 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.216,41 3.545,41 2.480,81 18.190,19 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000405 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.901,77 4.038,37 1.253,79 21.609,61 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000407 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.700,49 1.008,49 0,00 1.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000571 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.706,67 1.706,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000572 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.795,90 588,62 0,00 2.207,28 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE001110 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.467,00 866,12 0,00 2.600,88 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE001109 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.968,60 1.808,60 0,00 2.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE001257 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.288,00 0,00 0,00 11.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE001256 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.867,33 0,00 0,00 2.867,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6438 2026-04-13 23089.034709/2024-67 2026-04-30 1592.00
6439 2026-04-13 23089.034709/2024-67 2026-04-30 222.77
10607 2026-04-13 23089.034709/2024-67 2026-04-30 4860.00
10608 2026-04-13 23089.034709/2024-67 2026-04-30 564.00
6440 2026-04-13 23089.034709/2024-67 2026-04-30 3666.68
10375 2025-11-04 23089.034709/2024-67 2026-09-02 26252.00
6349 2025-11-03 23089.034709/2024-67 2026-09-02 21432.24
6349 2025-11-04 23089.034709/2024-67 2026-09-02 21432.24
10375 2025-11-04 23089.034709/2024-67 2026-09-02 26252.00
10092 2025-04-17 23089.033564/2024-87 2025-04-25 13860.00
6257 2025-04-17 23089.033564/2024-87 2025-04-25 8075.70
6374 2025-12-03 23089.034709/2024-67 2025-12-08 600.00
6368 2025-11-24 23089.034709/2024-67 2025-12-09 5700.92
10427 2025-12-03 23089.034709/2024-67 2025-12-08 376.00
10387 2025-11-05 23089.034709/2024-67 2025-12-09 14220.00
10402 2025-11-25 23089.034709/2024-67 2025-12-09 6232.00
10426 2025-12-03 23089.034709/2024-67 2025-12-08 4680.00
10569 2026-03-12 23089.034709/2024-67 2026-03-16 564.00
6424 2026-03-12 23089.034709/2024-67 2026-03-16 3420.00
10568 2026-03-12 23089.034709/2024-67 2026-03-16 3960.00
6425 2026-03-12 23089.034709/2024-67 2026-03-16 205.20
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 9828 1 9828.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 91 396.86 36114.2600
Material PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 20932 1 20932.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 178 198.43 35320.5400
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 849 198.43 168467.0700
Material PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 94493 1 94493.0000
Material PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 67610 1 67610.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 572 207.25 118547.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo