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Órgão
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95533 - ESP-SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL...
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Unidade da Prestação do Serviço
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530102 - ESP-COORDENADORIA DE GESTAO ADMINISTRATIV...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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530102 - ESP-COORDENADORIA DE GESTAO ADMINISTRATIV...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10004/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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530102 - ESP-COORDENADORIA DE GESTAO ADMINISTRATIV...
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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69.034.668/0001-56 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.
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Processo
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018.00001626/2023-85
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Objeto
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FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES.
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Informações Complementares
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REFENTE À NUMERAÇÃO, O NÚMERO DESTE CONTRATO CORRE...
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Vig. Início
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03/09/2020
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Vig. Fim
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02/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.394.513,34
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.394.513,34
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Valor Acumulado
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R$ 117.331.153,66
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2020
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10004/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 018.00001626/2023-85
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03/09/2020
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02/09/2021
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2.394.513,34
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1
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2.394.513,34
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01/09/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES.
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03/09/2021
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02/09/2022
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2.394.513,34
|
1
|
2.394.513,34
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18/11/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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MANIFESTO-ME FAVORÁVEL À ATUALIZAÇÃO EM 10% DOS VALORES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PELOS MOTIVOS E FUNDAMENTOS APRESENTADOS PELAS RESPECTIVAS ÁREAS TÉCNICAS.
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03/09/2020
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02/09/2025
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2.394.513,34
|
1
|
2.394.513,34
|
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03/09/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES.
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03/09/2022
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02/09/2023
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2.394.513,34
|
1
|
2.394.513,34
|
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01/09/2023
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00001/2023
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES.
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03/09/2023
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02/09/2024
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2.394.513,34
|
1
|
2.394.513,34
|
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20/09/2023
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO.
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20/12/2023
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02/09/2024
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2.394.513,34
|
1
|
2.394.513,34
|
|
03/09/2024
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00002/2024
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES.
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03/09/2024
|
02/09/2025
|
2.394.513,34
|
1
|
2.394.513,34
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-09-03
|
119725.67
|
|
Seguro Garantia
|
2022-09-03
|
150686.07
|
|
Seguro Garantia
|
2023-12-02
|
242862.14
|
|
Seguro Garantia
|
2024-09-02
|
242862.14
|
|
Seguro Garantia
|
2024-09-02
|
292520.54
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONFECÇÃO / MAGNETIZAÇÃO - CARTÃO PERSONALIZADO DE IDENTIFICAÇÃO
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12
|
199542.7783333333
|
2394513.3400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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