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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158300 |
IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000264
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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00212/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.029.771/0001-08 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE MORRINHOS - COOPERFAT
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Processo
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23221.000968/2023-31
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA (PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 55.318,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 55.318,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2023
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2023NE000264
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23221.000968/2023-31
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28/12/2023
|
31/12/2025
|
55.318,00
|
1
|
55.318,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158300
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2023NE000264
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
55.318,00
|
55.318,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158300
|
2024NE000157
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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90.150,05
|
79.277,22
|
1.110,89
|
9.761,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19.154
|
2025-02-23
|
23221.000968/2023-31
|
2025-02-24
|
1797.50
|
|
18971
|
2025-01-14
|
23221.000968/2023-31
|
2025-01-15
|
1547.50
|
|
19215
|
2025-03-07
|
23221.000968/2023-31
|
2025-03-11
|
2205.00
|
|
18.997
|
2025-01-24
|
23221.000968/2023-31
|
2025-01-27
|
1215.00
|
|
19.009
|
2025-01-31
|
23221.000968/2023-31
|
2025-02-06
|
1170.00
|
|
19.068
|
2025-02-06
|
23221.000968/2023-31
|
2025-02-06
|
1264.50
|
|
19113
|
2025-02-14
|
23221.000968/2023-31
|
2025-02-26
|
787.50
|
|
19170
|
2025-02-27
|
23221.000968/2023-31
|
2025-03-11
|
1252.50
|
|
19336
|
2025-03-24
|
23221.000968/2023-31
|
2025-03-25
|
1163.00
|
|
19351
|
2025-04-02
|
23221.000968/2023-31
|
2025-04-08
|
1170.00
|
|
19400
|
2025-04-07
|
23221.000968/2023-31
|
2025-04-08
|
1031.50
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
612
|
26.5
|
16218.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
460
|
25
|
11500.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
460
|
26
|
11960.0000
|
|
Material
|
POLPA DE MARACUJÁ, CONGELADA
|
460
|
34
|
15640.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.611.221-**
|
DHYELLEN MARCIA ALVES DA CUNHA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.002.411-**
|
VERA FERREIRA SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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