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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155902 - EBSERH CHC-UFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155902 - EBSERH CHC-UFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155902 - EBSERH CHC-UFPR
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Número da Compra
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90159/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Setor de Infraestrutura Física - SIF/DLIH/GAD/CHC-...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.329.188/0001-00 - CRP TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23759.041019/2022-62
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CONECTIVIDADE DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO INSUMOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ESTE CHC-UFPR/EBSERH, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/01/2025
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Vig. Fim
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22/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.555.788,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.555.788,44
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Valor Acumulado
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R$ 68.033.339,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.041019/2022-62
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22/01/2025
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22/01/2026
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1.199.000,00
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12
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99.916,67
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12/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
AJUSTAR A DESCRIÇÃO DO OBJETO
ITENS
DESCRIÇÃO
CATSER
UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL
1
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
27090
SOB DEMANDA
1
1.171.264,05
1.171.264,05
2
ARMÁRIO ORGANIZADOR TIPO RACK DE TI 42U´S
204946
UNIDADE
5
5.547,19
27.735,95
TOTAL
1.199.000,00
AJUSTAR A CLÁUSULA DO PREÇO
PARA O ITEM 1, O VALOR TOTAL É DE DE R$ 1.171.264,05 (UM MILHÃO, CENTO E SETENTA E UM MIL DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS).
PARA O ITEM 2, O VALOR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS É DE R$ 5.547,19 (CINCO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), E TOTAL DE R$ 27.735,95 (VINTE E SETE MIL SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).
O VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE R$ 1.199.000,00 (UM MILHÃO CENTO E NOVENTA E NOVE MIL REAIS).
NO VALOR ACIMA ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS ORDINÁRIAS DIRETAS E INDIRETAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO, INCLUSIVE TRIBUTOS E/OU IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS INCIDENTES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, FRETE, SEGURO E OUTRAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO.
O VALOR ACIMA É MERAMENTE ESTIMATIVO, DE FORMA QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS À CONTRATADA DEPENDERÃO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS.
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22/01/2025
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22/01/2026
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1.199.000,00
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1
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1.199.000,00
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19/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 23/01/2026 E ENCERRAMENTO EM 22/01/2028, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
A RETIFICAÇÃO DA TABELA CONSTANTE NO OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO - SEI 52181751.
O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME ITEM 8 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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23/01/2026
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22/01/2028
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2.555.788,44
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1
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2.555.788,44
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12/06/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO QUALITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO I, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE ADEQUAÇÃO NA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NOS ITENS 1.21, 1.24 E 1.33 DO QUADRO 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA (43477131), CONTRATO Nº 001/2025, PERMITINDO, QUANDO TECNICAMENTE JUSTIFICADO E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, A EXECUÇÃO DESSAS ATIVIDADES EM HORÁRIO EXCEPCIONAL, INCLUSIVE FORA DO HORÁRIO REGULAR DE EXPEDIENTE E AOS SÁBADOS, COM A PREVISÃO DE ADICIONAL INCIDENTE SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE EXECUTADAS NESSE REGIME, PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
VINCULAM ESTE TERMO ADITIVO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, O TERMO DE REFERÊNCIA - SEI (58789643) E A NOTA TÉCNICA - SEI 1 (58785366).
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12/06/2026
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22/01/2028
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2.555.788,44
|
1
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2.555.788,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155902
|
2025NE001071
|
UBM50000000 - UBM50000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
314.067,22
|
170.487,95
|
23.512,05
|
120.067,22
|
170.487,95
|
27.695,51
|
27.695,51
|
166.304,49
|
|
155902
|
2026NE000048
|
UBM60000000 - UBM60000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
152.920,83
|
75.759,81
|
0,00
|
77.161,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155902
|
2026NE003353
|
UBM60000000 - UBM60000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155902
|
2026NE003412
|
UBM60000000 - UBM60000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.687,08
|
9.687,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GABINETE
|
10
|
5912.2
|
59122.0000
|
|
Serviço
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OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
2
|
1248333.22
|
2496666.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.686.039-**
|
TALITA KAIMOTO SILVERIO JACOSKI
|
Fiscal Setorial
|
|
***.428.325-**
|
RICARDO DA SILVEIRA MENDES
|
Gestor
|
|
***.119.489-**
|
ALEX WOICIECHOVSKI
|
Gestor Substituto
|
|
***.972.129-**
|
KARLOS SANDRONI GOMES MENDES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.683.039-**
|
LUCIANE APARECIDA LIEGEL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.675.139-**
|
MARCIO LUIZ DAMMSKI
|
Fiscal Setorial
|
|
***.428.325-**
|
RICARDO DA SILVEIRA MENDES
|
Gestor
|
|
***.119.489-**
|
ALEX WOICIECHOVSKI
|
Gestor Substituto
|
|
***.683.039-**
|
LUCIANE APARECIDA LIEGEL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.407.429-**
|
CARLOS ALBERTO FRARESSO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.686.039-**
|
TALITA KAIMOTO SILVERIO JACOSKI
|
Fiscal Setorial
|
|
***.752.519-**
|
DENER CASTRO SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.972.129-**
|
KARLOS SANDRONI GOMES MENDES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.675.139-**
|
MARCIO LUIZ DAMMSKI
|
Fiscal Setorial
|
|
***.187.199-**
|
JULIANA DA CUNHA BRIZIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.526.609-**
|
ELIANE CESAR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.407.429-**
|
CARLOS ALBERTO FRARESSO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.977.345-**
|
ACSA RODRIGUES GUIMARÃES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.704.305-**
|
VANESSA DE OLIVEIRA GUIMARÃES
|
Fiscal Setorial
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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