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Órgão 26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 153035 - UFTM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153035 - UFTM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153035 - UFTM
Número da Compra 00119/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Processo 23085.011471/2024-31
Objeto A PRESTAÇÃO PELA DISTRIBUIDORA DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR EM SUA UNIDADE NA RUA CAPITAO DOMINGOS, Nº 12, BAIRRO NOSSA SENHORA DA ABADIA, SITUADA NO MUNICÍPIO DE UBERABA, ESTADO DE MINAS GERAIS, NA TENSÃO CONTRATADA DE 127 / 220 V KV.
Informações Complementares
Vig. Início 22/01/2025
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 11.740,07
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 11.740,07
Valor Acumulado R$ 676.836,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/01/2025 00019/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011471/2024-31 22/01/2025 17/10/2026 11.280,60 1 11.280,60
08/05/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento COMPLEMENTAR O VALOR DO CONTRATO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (ITEM 3) E COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA (ITEM 4). 22/01/2025 17/10/2026 10.714,89 1 10.714,89
02/06/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento COMPLEMENTAR O VALOR DO CONTRATO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (ITEM 4). 22/01/2025 17/10/2026 11.740,07 1 11.740,07
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153035 2024NE001227 MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.695,00 1.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE001236 MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2026NE000212 MCONTQ01RKN - DESPESAS DE CONTRATO - ENSINO SUPERIOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2026NE000213 MCONTQ01RKN - DESPESAS DE CONTRATO - ENSINO SUPERIOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000236 MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.456,39 2.626,39 51,18 5.778,82 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000237 MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 939,21 253,91 0,00 685,30 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2026NE000211 MCONTQ01RKN - DESPESAS DE CONTRATO - ENSINO SUPERIOR 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 800,00 358,60 0,00 441,40 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2026NE000210 MCONTQ01RKN - DESPESAS DE CONTRATO - ENSINO SUPERIOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.299,91 1.846,02 0,00 3.453,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
410500230 2026-07-17 23085.007243/2026-29 2026-07-24 614.19
421115959 2026-08-19 23085.009387/2026-10 2026-08-20 706.89
430752664 2026-09-17 23085.011138/2026-94 2026-09-21 963.32
250193328 2025-03-18 23085.003282/2025-76 2025-03-25 1173.48
239771780 2025-02-13 23085.002042/2025-54 2025-02-24 766.00
259548025 2025-04-14 23085.004665/2025-61 2025-04-29 772.58
299604332 2025-08-18 23085.011471/2024-31 2025-08-21 515.63
269490663 2025-05-14 23085.011471/2024-31 2025-05-27 574.78
279620699 2025-06-15 23085.011471/2024-31 2025-06-27 495.39
289581556 2025-07-16 23085.011471/2024-31 2025-07-23 476.73
309577139 2025-09-17 23085.011471/2024-31 2025-09-25 892.03
329973162 2025-11-14 23085.011471/2024-31 2025-11-26 793.60
319964606 2025-10-17 23085.011471/2024-31 2025-10-22 1122.87
3000467654 2025-12-16 23085.014256/2025-73 2025-12-26 954.00
350009941 2026-01-16 23085.000944/2026-37 2026-01-29 709.42
360046706 2026-02-13 23085.002122/2026-91 2026-03-04 583.18
370147427 2026-03-17 23085.003069/2026-45 2026-03-24 836.79
380118736 2026-04-14 23085.004597/2026-11 2026-05-04 786.12
390193868 2026-04-24 23085.011471/2024-31 2026-05-29 864.97
400381648 2026-06-16 23085.006493/2026-41 2026-06-22 726.43
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 10393.45 10393.4500
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 1346.62 1346.6200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.738.546-** JOSÉ MARCELO GONTIJO Gestor
***.888.196-** LUIZA BARBOSA CALDEIRA Gestor Substituto
***.530.011-** ANDRÉ LUIS DA CONCEIÇÃO Fiscal Técnico
***.719.876-** RICARDO FERREIRA PIMENTA Fiscal Técnico Substituto
***.527.856-** DOUGLAS CUNHA ANDRADE Gestor Substituto
***.530.011-** ANDRÉ LUIS DA CONCEIÇÃO Fiscal Técnico
***.719.876-** RICARDO FERREIRA PIMENTA Fiscal Técnico Substituto
***.888.196-** LUIZA BARBOSA CALDEIRA Gestor
***.705.676-** FABRÍCIO INÁCIO DE OLIVEIRA Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo