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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158300 - IF GOIANO - MHOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158300 |
IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000007
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.719.518/0001-07 - BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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23221.000766.2023-90
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS RESIDÊNCIAS ESTUDANTIS E DEMAIS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA ESTUDANCIAL DESTE IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS. DESPACHOS SUAP 542822 DAP E 542831 DGC. PROC. E. 766.2023-90.
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Informações Complementares
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15812405900192024 - UASG Minuta: 158124
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Vig. Início
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21/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 51,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 51,15
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/01/2025
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2025NE000007
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23221.000766.2023-90
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21/01/2025
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31/12/2025
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51,15
|
1
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51,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158300
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2025NE000007
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J2994P23CMJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL E-OU PERMANENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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51,15
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0,00
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0,00
|
51,15
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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10921
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2025-01-24
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23221.000766/2023-90
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2025-01-27
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51.15
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ESCOVA LIMPEZA GERAL
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15
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3.41
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51.1500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.611.221-**
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DHYELLEN MARCIA ALVES DA CUNHA
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Responsável no Setor Financeiro
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***.002.411-**
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VERA FERREIRA SOUZA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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