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Órgão
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44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Número da Compra
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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COGTI/STI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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68.074.673/0001-20 - HITACHI VANTARA ADMINISTRACAO DE DADOS DO BRASIL LTDA
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Processo
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02501.001416/2017-86
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO HITACHI, MODELO HUS-VM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2017
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Vig. Fim
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01/09/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 824.566,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 68.713,90
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Valor Acumulado
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R$ 1.584.396,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2017
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00033/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0033/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.001416/2017-86
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01/09/2017
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01/09/2018
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0,00
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12
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0,00
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30/08/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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REAJUSTE AO VALOR INICIAL DO CONTRATO REALIZADO NESTE TERMO.
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01/09/2018
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01/09/2019
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759.829,49
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12
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63.319,12
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29/08/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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REAJUSTE REALIZADO NESTE TERMO ADITIVO.
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01/09/2019
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01/09/2020
|
824.566,80
|
12
|
68.713,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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443001
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2019NE800245
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20191258000 - STI - CONTRATO 033/2017/ANA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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443001
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2020NE800184
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20201258000 - STI - CONTRATO 033/2017/ANA - HITACHI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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549.711,20
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68.713,90
|
0,00
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480.997,30
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.239.812-**
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ALANA TELES NUNES
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Gestor
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***.961.367-**
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JOSÉ CARLOS TAVARES DOS ANJOS FILHO
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Gestor Substituto
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***.632.041-**
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ALLAN NAGEM SOARES
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Fiscal Técnico
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***.779.688-**
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FABIANO COSTA DE ALMEIDA
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Fiscal Requisitante
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***.961.367-**
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JOSÉ CARLOS TAVARES DOS ANJOS FILHO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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