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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254501 - ICTB/FIOCRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254501 - ICTB/FIOCRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000231
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Unidade Realizadora da Compra
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254501 - ICTB/FIOCRUZ
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Número da Compra
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00035/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.315.821/0001-70 - GRANJA R.G. AGRONEGOCIO LTDA
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Processo
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25420.000181/2024-30
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Objeto
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AQUISIÇÃO CONFORME OF 206/2024
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Informações Complementares
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25450105000352023 - UASG Minuta: 254501
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Vig. Início
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14/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 312.052,80
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 312.052,80
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/06/2024
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2024NE000231
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25420.000181/2024-30
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14/06/2024
|
31/12/2024
|
312.052,80
|
1
|
312.052,80
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254501
|
2024NE000231
|
A1CTB - ICTB
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
312.052,80
|
140.282,30
|
0,00
|
171.770,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254501
|
2025NE000142
|
A1CTB - ICTB
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
82.451,90
|
0,00
|
0,00
|
82.451,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9865
|
2025-03-10
|
25420.000181/2024-30
|
2025-03-13
|
13380.00
|
|
9795
|
2025-01-21
|
25420.000181/2024-30
|
2025-01-24
|
12800.55
|
|
9794
|
2025-01-21
|
25420.000181/2024-30
|
2025-01-24
|
25409.25
|
|
9793
|
2025-01-21
|
25420.000181/2024-30
|
2025-01-24
|
21221.00
|
|
9826
|
2025-02-11
|
25420.000181/2024-30
|
2025-02-18
|
13380.00
|
|
9885
|
2025-03-20
|
25420.000181/2024-30
|
2025-04-02
|
6690.00
|
|
9916
|
2025-04-07
|
25420.000181/2024-30
|
2025-04-17
|
6690.00
|
|
9946
|
2025-04-28
|
25420.000181/2024-30
|
2025-05-15
|
10035.00
|
|
9948
|
2025-04-28
|
25420.000181/2024-30
|
2025-05-19
|
839.25
|
|
9971
|
2025-05-06
|
25420.000181/2024-30
|
2025-05-15
|
13380.00
|
|
9973
|
2025-05-06
|
25420.000181/2024-30
|
2025-05-19
|
3357.00
|
|
10004
|
2025-05-23
|
25420.000181/2024-30
|
2025-06-03
|
17296.50
|
|
10005
|
2025-05-23
|
25420.000181/2024-30
|
2025-06-03
|
9346.50
|
|
10009
|
2025-05-27
|
25420.000181/2024-30
|
2025-06-03
|
13380.00
|
|
10055
|
2025-06-18
|
25420.000181/2024-30
|
2025-06-23
|
11469.75
|
|
10107
|
2025-07-17
|
25420.000181/2024-30
|
2025-07-23
|
16749.00
|
|
10180
|
2025-08-25
|
25420.000181/2024-30
|
2025-09-03
|
10156.90
|
|
10147
|
2025-08-12
|
25420.000181/2024-30
|
2025-08-18
|
17153.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAVACO MADEIRA
|
15900
|
11.15
|
177285.0000
|
|
Material
|
FENO
|
360
|
10.68
|
3844.8000
|
|
Material
|
CAVACO MADEIRA
|
11700
|
11.19
|
130923.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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