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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Número da Compra
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90091/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SETISD
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.953.969/0001-99 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
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Processo
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23523.001374/2023-43
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Objeto
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SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO FINALÍSTICA, COM INSUMOS INCLUSOS, COMPREENDENDO O SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ENTREGA NO LOCAL DA CONTRATADA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS , INCLUSO AINDA A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, ABRANGENDO SOFTWARE COM RESPECTIVAS GARANTIAS (LICENÇAS ORIGINAIS DE USO CASO NECESSÁRIO), INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO DE PESSOAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
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Informações Complementares
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HERIVELTO
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Vig. Início
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27/01/2025
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Vig. Fim
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27/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 642.950,57
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 642.950,57
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Valor Acumulado
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R$ 14.769.883,34
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23523.001374/2023-43
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27/01/2025
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27/01/2028
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624.970,80
|
1
|
624.970,80
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30/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA VIGÉSIMA DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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27/01/2025
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27/01/2028
|
642.950,57
|
1
|
642.950,57
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155010
|
2025NE000150
|
EGM50000425 - EGM50000425
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
120.000,00
|
82.024,10
|
491,40
|
37.484,50
|
82.024,10
|
0,00
|
0,00
|
82.515,50
|
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155010
|
2026NE000882
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EGM60000425 - EGM60000425
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
106.457,81
|
66.737,64
|
0,00
|
39.720,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO GRÁFICO
|
288
|
92.6
|
26668.8000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO GRÁFICO
|
504
|
154.33
|
77782.3200
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO GRÁFICO
|
936
|
51.44
|
48147.8400
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO GRÁFICO
|
144
|
123.47
|
17779.6800
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSÃO ETIQUETA
|
18000
|
0.0514
|
925.2000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSÃO ETIQUETA
|
360000
|
0.823
|
296280.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSÃO ETIQUETA
|
3240
|
5.14
|
16653.6000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSÃO ETIQUETA
|
14400
|
0.0308
|
443.5200
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSÃO ETIQUETA
|
390600
|
0.0206
|
8046.3600
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSÃO ETIQUETA
|
547560
|
0.0308
|
16864.8480
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSÃO ETIQUETA
|
97200
|
1.029
|
100018.8000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSÃO ETIQUETA
|
32400
|
1.029
|
33339.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.230.113-**
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ISAIAS GUSMAO NUNES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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