|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155901 - EBSERH HE-UFPEL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154047 - FUF/PELOTAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00068/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154047 - FUF/PELOTAS
|
|
Número da Compra
|
00122/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Saúde
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
93.600.377/0002-43 - USO INDICADO LABORATORIO FARMACOTECNICO LTDA
|
|
Processo
|
23110.032177/2019-41
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FÓRMULAS MANIPULADAS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/11/2019
|
|
Vig. Fim
|
14/11/2024
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 5.271,71
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 439,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 23.312,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/11/2019
|
00068/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.032177/2019-41
|
15/11/2019
|
14/11/2020
|
4.159,45
|
1
|
4.159,45
|
|
13/12/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
SUBROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 68/2019,FIRMADO ORIGINALMENTE PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DEPELOTAS PARA A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EBSERH-FILIAL PELOTAS, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELA DECORRENTES.
|
15/11/2019
|
14/11/2020
|
4.159,45
|
1
|
4.159,45
|
|
04/11/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 068/2019, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE 15/11/2020 À 14/11/2021
|
15/11/2020
|
14/11/2021
|
4.173,85
|
12
|
347,82
|
|
12/05/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAÇÃO DO CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA POR MOTIVO DE INCORPORAÇÃO
|
15/11/2019
|
14/11/2021
|
4.159,45
|
12
|
346,62
|
|
22/09/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA TITULAR DO CONTRATO 68/2019 NO QUE SE REFERE AO ADITIVO - EM 25% - NO QUANTITATIVO NO ITEM 05 - HIDROCLOROTIAZIDA, CONCENTRAÇÃO 1MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA HIDROCLOROTIAZIDA, CONCENTRAÇÃO 1MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL EM BASE DE XAROPE SIMPLES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE MANIPULADA, ENTRANDO EM VIGOR A PARTIR DE 15 DE SETEMBRO DE 2021 ATÉ A DATA FINAL DO CONTRATO EM 14/11/2021.
|
22/09/2021
|
14/11/2021
|
4.261,21
|
12
|
355,10
|
|
06/10/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE VALOR PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, CONFORME CLÁUSULA 14.1 DO CONTRATO Nº 068/2019
|
15/11/2019
|
14/11/2021
|
4.684,56
|
12
|
390,38
|
|
18/10/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 068/2019, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES DE 15/11/2021 A 14/11/2022, COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993
|
15/11/2021
|
14/11/2022
|
4.684,56
|
12
|
390,38
|
|
03/11/2021
|
00004/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO CORREÇÃO NO "ITEM 2.1, 2.2", NA TABELA PERTENCENTE À CLÁUSULA 2 " ITEM 08 E TOTAL ." DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 68/2019, PARA QUE FIQUE EM CONSONÂNCIA COM O TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO.( PAG. 330).
|
15/11/2019
|
14/11/2021
|
4.684,56
|
12
|
390,38
|
|
01/11/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 068/2019, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES DE 15/11/2022 A 14/11/2023
|
15/11/2022
|
14/11/2023
|
4.684,56
|
12
|
390,38
|
|
15/11/2022
|
00007/2023
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS DE 12(DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 15/11/2023 A 14/11/2024.
|
15/11/2023
|
14/11/2024
|
5.008,30
|
12
|
417,36
|
|
23/02/2023
|
00005/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE VALORES DO CONTRATO 68/2019 A PARTIR DE 15/11/2022
|
15/11/2019
|
14/11/2023
|
5.008,27
|
12
|
417,36
|
|
15/11/2023
|
00006/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE VALORES DO CONTRATO 68/2019 A PARTIR DE 15/11/2023
|
15/11/2019
|
14/11/2024
|
5.271,71
|
12
|
439,31
|
|
14/11/2024
|
00068/2019
|
Termo de Rescisão
|
TÉRMINO DO CONTRATO
|
15/11/2019
|
14/11/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155901
|
2020NE800051
|
NM20SF06819 - NM20SF06819
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2019NE800846
|
MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2021NE000046
|
NM21UF06819 - NM21UF06819
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
143,99
|
0,00
|
0,00
|
143,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2023NE000041
|
UEM30000000 - CT 012/2022-REF. COBERTURA LANEIRA EBSERH
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.994,24
|
0,00
|
0,00
|
2.994,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2024NE000011
|
UEM40000000 - UEM40000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.087,67
|
0,00
|
3,68
|
4.083,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2021NE000177
|
UEM21C06819 - UEM21C06819
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
101,32
|
0,00
|
0,00
|
101,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2021NE000672
|
UEM21C06819 - UEM21C06819
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.821,74
|
0,00
|
120,78
|
1.451,56
|
249,40
|
0,00
|
0,00
|
370,18
|
|
155901
|
2022NE000151
|
UEM20C06819 - UEM20C06819
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.309,11
|
0,00
|
0,00
|
2.173,53
|
135,58
|
0,00
|
0,00
|
135,58
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFEÍNA
|
150
|
14.81
|
2221.5000
|
|
Material
|
CAPTOPRIL
|
20
|
18.77
|
375.4000
|
|
Material
|
ESPIRONOLACTONA
|
30
|
11.05
|
331.5000
|
|
Material
|
CORANTE
|
10
|
22.74
|
227.4000
|
|
Material
|
SULFATO DE ZINCO
|
80
|
12.34
|
987.2000
|
|
Material
|
FORMALDEÍDO (FORMOL)
|
2000
|
0.15
|
300.0000
|
|
Material
|
HIDROCLOROTIAZIDA
|
62
|
10.48
|
649.7600
|
|
Material
|
FUROSEMIDA
|
15
|
11.93
|
178.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
