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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193124 - IBAMA/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193124 - IBAMA/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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193124 - IBAMA/RS
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Número da Compra
|
90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.843.645/0001-51 - TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA
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Processo
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02023.001122/2024-66
|
|
Objeto
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PRESTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDA (SCM) - CIRCUITO DE INTERNET EM BANDA LARGA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
27/09/2024
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|
Vig. Fim
|
27/09/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 53.819,61
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 53.819,61
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 142.097,81
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/09/2024
|
00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02023.001122/2024-66
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27/09/2024
|
27/09/2025
|
43.008,00
|
1
|
43.008,00
|
|
25/09/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 27/09/2025 ATÉ 27/09/2026,
|
27/09/2025
|
27/09/2026
|
45.270,20
|
1
|
45.270,20
|
|
22/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2024, APLICAÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL, ACRÉSCIMO QUANTITATIVO AO ITEM 04 DO CONTRATO 04/2024, CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE 1 (UM) LINK DE CONEXÃO COM A INTERNET POR FIBRA ÓPTICA DE NO MÍNIMO 400 MBPS PARA A UNIDADE TÉCNICA DE RIO GRANDE/RS E A RETIFICAÇÃO DO VALOR MENSAL DO 1º TERMO ADITIVO.
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27/09/2026
|
27/09/2027
|
53.819,61
|
1
|
53.819,61
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193124
|
2024NE000090
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.017,01
|
4.334,36
|
0,00
|
4.682,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193124
|
2025NE000019
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
36.433,71
|
4.177,71
|
0,00
|
32.256,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193124
|
2025NE000044
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.168,00
|
0,00
|
0,00
|
7.168,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193124
|
2026NE000017
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.584,00
|
0,00
|
0,00
|
3.584,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193124
|
2026NE000039
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.168,00
|
1.764,80
|
0,00
|
5.403,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193124
|
2026NE000056
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.521,91
|
6.005,11
|
0,00
|
12.516,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5445
|
2026-08-01
|
02023.003616/2026-47
|
2026-09-01
|
3584.00
|
|
5571
|
2026-09-01
|
02023.003617/2026-91
|
2026-09-01
|
3584.00
|
|
5705
|
2026-10-01
|
02023.004221/2026-61
|
2026-10-08
|
3584.00
|
|
3112
|
2025-01-02
|
02023.001122/2024-66
|
2025-01-09
|
3584.00
|
|
3200
|
2025-02-01
|
02023.001122/2024-66
|
2025-02-03
|
3584.00
|
|
3308
|
2025-03-01
|
02023.001122/2024-66
|
2025-03-27
|
3584.00
|
|
3429
|
2025-04-01
|
02023.001122/2024-66
|
2025-04-04
|
3584.00
|
|
3615
|
2025-05-01
|
02023.001122/2024-66
|
2025-05-02
|
3584.00
|
|
3655
|
2025-06-01
|
02023.001122/2024-66
|
2025-06-10
|
3584.00
|
|
3773
|
2025-07-01
|
02023.001122/2024-66
|
2025-07-02
|
3584.00
|
|
4411
|
2025-12-01
|
02023.001122/2024-66
|
2025-12-12
|
3584.00
|
|
3895
|
2025-08-01
|
02023.001122/2024-66
|
2025-08-20
|
3584.00
|
|
4015
|
2025-09-01
|
02023.001122/2024-66
|
2025-09-05
|
3584.00
|
|
4158
|
2025-10-01
|
02023.001122/2024-66
|
2025-10-22
|
3584.00
|
|
4270
|
2025-11-01
|
02023.001122/2024-66
|
2025-11-13
|
3584.00
|
|
4662
|
2026-02-01
|
02023.001122/2024-66
|
2026-02-03
|
3584.00
|
|
4550
|
2026-01-01
|
02023.001122/2024-66
|
2026-02-03
|
3584.00
|
|
4791
|
2026-03-01
|
02023.001122/2024-66
|
2026-03-06
|
3584.00
|
|
4927
|
2026-04-01
|
02023.001557/2026-72
|
2026-04-17
|
3584.00
|
|
5055
|
2026-05-01
|
02023.001122/2024-66
|
2026-05-13
|
3584.00
|
|
5185
|
2026-06-01
|
02023.001122/2024-66
|
2026-06-01
|
3584.00
|
|
5317
|
2026-07-01
|
02023.002652/2026-93
|
2026-07-03
|
3584.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
12
|
1126.9919
|
13523.9028
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
12
|
559.6626
|
6715.9512
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
12
|
559.6626
|
6715.9512
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
12
|
1119.325
|
13431.9000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
12
|
559.6626
|
6715.9512
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
12
|
559.6626
|
6715.9512
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
