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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155901 - EBSERH HE-UFPEL
Unidade Gestora Origem do Contrato 154047 - FUF/PELOTAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00070/2019
Unidade Realizadora da Compra 154047 - FUF/PELOTAS
Número da Compra 00122/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Saúde
Subcategoria
Fornecedor 04.522.343/0001-77 - FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA
Processo 23110.042752/2019-14
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FÓRMULAS MANIPULADAS.
Informações Complementares
Vig. Início 04/11/2019
Vig. Fim 03/11/2024
Situação Rescindido
Valor Global R$ 150.506,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 12.542,17
Valor Acumulado R$ 312.374,90
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/11/2019 00070/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.042752/2019-14 04/11/2019 03/11/2020 76.928,30 1 76.928,30
28/11/2019 00001/2019 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 70/2019, FIRMADO ORIGINALMENTE PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DEPELOTAS PARA A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES- EBSERH - FILIAL PELOTAS, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕESDELA DECORRENTES. 04/11/2019 03/11/2020 76.928,30 1 76.928,30
27/10/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 070/2019, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS PELO PERÍODO DE 12 MESES DE 04/11/2020 À 03/11/2021. 04/11/2020 03/11/2021 84.940,60 12 7.078,38
29/10/2021 00005/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 070/2019, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DE 04/11/2021 À 03/11/2022, COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993, CONCOMITANTEMENTE, OCORRE O REAJUSTE E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DO REFERIDO CONTRATO. 04/11/2021 03/11/2022 150.506,00 12 12.542,17
28/07/2022 00006/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 070/2019, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DE 04/11/2022 À 03/11/2023, COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993. 04/11/2022 03/11/2023 150.506,00 12 12.542,17
28/07/2023 00007/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 070/2019, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES COM INÍCIO EM 04/11/2023 E TÉRMINO EM 03/11/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993. 04/11/2023 03/11/2024 150.506,00 12 12.542,17
03/11/2024 00070/2019 Termo de Rescisão ENCERRAMENTO DO CONTRATO 70/2019, BILATERAL, POR CHEGAR AO LIMITE DE 60(SESSENTA) MESES. 04/11/2019 03/11/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155901 2020NE800660 NM20SF07019 - NM20SF07019 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2019NE800666 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2020NE800052 NM20SF07019 - NM20SF07019 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2020NE800217 NM20SF07019 - NM20SF07019 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2021NE000069 NM21UF07019 - NM21UF07019 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 38,39 0,00 0,00 38,39 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2022NE000239 UEM20C07019 - UEM20C07019 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 55.708,30 0,00 0,00 55.708,30 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2023NE000024 UEM30000000 - CT 012/2022-REF. COBERTURA LANEIRA EBSERH 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 55.531,20 4.148,90 0,00 51.382,30 4.148,90 0,00 0,00 4.148,90
155901 2024NE000019 UEM40000000 - UEM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 54.360,10 0,00 0,00 54.360,10 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2021NE000068 NM21UF07019 - NM21UF07019 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2021NE000172 UEM21C07019 - UEM21C07019 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 59.034,62 0,00 0,00 44.761,22 14.273,40 0,00 0,00 14.273,40
155901 2022NE000146 UEM20C07019 - UEM20C07019 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.440,70 0,00 0,00 8.440,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁCIDO TRICLOROACÉTICO (TCA) 60 18.5 1110.0000
Material CORANTE 100 9.8 980.0000
Material COSMÉTICO 7500 9 67500.0000
Material DAPSONA ( DDS ) 600 0.41 246.0000
Material CURATIVO 7000 5.4 37800.0000
Material ÁCIDO ACÉTICO 90 5.1 459.0000
Material SOLUÇÃO USO MÉDICO 10 8.5 85.0000
Material PAPAÍNA 1600 5.1 8160.0000
Material PAPAÍNA 6000 5.5 33000.0000
Material PIRIDOXINA 500 0.22 110.0000
Material DAPSONA ( DDS ) 1600 0.66 1056.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicação do 6º Termo Aditivo de prorrogação 430.08 KB 17/10/2022 11:14:08
6º Termo Aditivo: prorrogar o prazo de vigência 235.82 KB 17/10/2022 11:13:12
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo