|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152802 - IFAL/CAMPUS PIRANHA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152802 - IFAL/CAMPUS PIRANHA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000034
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.554.667/0001-05 - GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
23041.000736/2025-63
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL CONF PE/SRP 90003/2024 (158382) CONTIDO NO PROCESSO 23041.000736/2025-63
|
|
Informações Complementares
|
15838205900032024 - UASG Minuta: 152802
|
|
Vig. Início
|
22/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.586,05
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.586,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/01/2025
|
2025NE000034
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.000736/2025-63
|
22/01/2025
|
31/12/2025
|
8.586,05
|
1
|
8.586,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152802
|
2025NE000034
|
L0000P01E9N - MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.586,05
|
0,00
|
0,00
|
8.586,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1223
|
2025-03-11
|
23041.009996/2025-02
|
2025-03-21
|
8586.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GESSO
|
20
|
2.5
|
50.0000
|
|
Material
|
MASSA PLÁSTICA
|
5
|
13.41
|
67.0500
|
|
Material
|
CABO ROLO DE PINTURA
|
20
|
5
|
100.0000
|
|
Material
|
BANDEJA PINTURA
|
10
|
5.9
|
59.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
20
|
415.5
|
8310.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.938.274-**
|
SUELTON ESDERLON SILVA DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
