|
Órgão
|
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158483 - CAMPUS NILOPOLIS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158483 - CAMPUS NILOPOLIS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000122
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
152237 - CAMPUS ARRAIAL
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
44.650.853/0001-44 - DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23272.000782/23-87
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO NO LABORATÓRIO.SOLICITANTE:COSAAT.TEL. DA EMPRESA:(11)98356-6523.EMAIL DA EMPRESA:DOAC.EMPRESA@GMAIL.COM
|
|
Informações Complementares
|
15223705000022023 - UASG Minuta: 158483
|
|
Vig. Início
|
30/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.332,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.332,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2024
|
2024NE000122
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23272.000782/23-87
|
30/12/2024
|
31/12/2024
|
1.332,60
|
1
|
1.332,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158483
|
2024NE000122
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.332,60
|
1.332,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1676
|
2025-01-27
|
23272.000782/2023-87
|
2025-06-03
|
1332.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
10
|
133.26
|
1332.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.590.957-**
|
ANDRE LUIZ DE JESUS EIDLER
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.916.447-**
|
LEONARDO DOS SANTOS CESCON
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
