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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158483 - CAMPUS NILOPOLIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158483 - CAMPUS NILOPOLIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000129
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Unidade Realizadora da Compra
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152237 - CAMPUS ARRAIAL
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.301.724/0001-91 - QUALY COMERCIAL LTDA
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Processo
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23272.000782/23-87
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS.
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Informações Complementares
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15223705000022023 - UASG Minuta: 158483
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.337,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.337,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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2024NE000129
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23272.000782/23-87
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31/12/2024
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31/12/2024
|
7.337,80
|
1
|
7.337,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158483
|
2024NE000129
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LPP23P0107N - PROGESTORES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.675,60
|
14.675,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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17422
|
2025-02-05
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23272.000782/2023-87
|
2025-06-03
|
7337.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FRASCO - TIPO ALMOTOLIA
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30
|
5.86
|
175.8000
|
|
Material
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MICROTUBO
|
500
|
0.09
|
45.0000
|
|
Material
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BOMBONA
|
20
|
120.99
|
2419.8000
|
|
Material
|
ERLENMEYER
|
25
|
8.9
|
222.5000
|
|
Material
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ALÇA BACTERIOLÓGICA
|
20
|
10.2
|
204.0000
|
|
Material
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FUNIL LABORATÓRIO
|
25
|
54.99
|
1374.7500
|
|
Material
|
FUNIL LABORATÓRIO
|
25
|
62.99
|
1574.7500
|
|
Material
|
PROVETA
|
20
|
7.57
|
151.4000
|
|
Material
|
PROVETA
|
20
|
11.87
|
237.4000
|
|
Material
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BÉQUER
|
15
|
62.16
|
932.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.590.957-**
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ANDRE LUIZ DE JESUS EIDLER
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Gestor Substituto
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***.916.447-**
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LEONARDO DOS SANTOS CESCON
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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