|
Órgão
|
26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158122 - IFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158122 - IFMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000663
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158122 - IFMG
|
|
Número da Compra
|
00211/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
55.749.648/0001-57 - NA RIBEIRO LTDA
|
|
Processo
|
23808.000530/2024-43
|
|
Objeto
|
SISPLAN: 19502
|
|
Informações Complementares
|
15812206002112024 - UASG Minuta: 158122
|
|
Vig. Início
|
26/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
26/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 169.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/08/2024
|
2024NE000663
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000663 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23808.000530/2024-43
|
26/08/2024
|
26/08/2025
|
13.000,00
|
1
|
13.000,00
|
|
21/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO 23808.000530/2024-43
|
26/08/2025
|
26/08/2026
|
13.000,00
|
1
|
13.000,00
|
|
10/08/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 26/08/2026 ATÉ 26/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
26/08/2026
|
26/08/2027
|
13.000,00
|
1
|
13.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158122
|
2025NE000687
|
LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.411,85
|
550,05
|
0,00
|
2.861,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2024NE000663
|
LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.000,00
|
10.717,25
|
0,00
|
2.282,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2026NE000622
|
LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.000,00
|
11.803,00
|
0,00
|
1.197,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0005
|
2026-09-21
|
23808.000919/2026-51
|
2026-09-22
|
1197.00
|
|
2
|
2025-03-28
|
23808.000289/2025-33
|
2025-04-01
|
1715.45
|
|
0003
|
2025-08-14
|
23808.000818/2025-07
|
2025-08-20
|
9001.00
|
|
0001
|
2025-11-25
|
23808.001203/2025-90
|
2025-12-03
|
2861.80
|
|
000001
|
2026-03-18
|
23808.000530/2024-43
|
2026-03-18
|
1549.15
|
|
0002
|
2026-03-26
|
23808.000298/2026-13
|
2026-03-27
|
2256.00
|
|
003
|
2026-05-12
|
23808.000469/2026-04
|
2026-05-13
|
5783.00
|
|
0004
|
2026-06-30
|
23808.000617/2026-82
|
2026-07-03
|
550.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
1
|
13000
|
13000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
