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Órgão
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26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154502 - UFGD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154502 - UFGD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154502 - UFGD
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Número da Compra
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00050/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
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Processo
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23005.000058/2018-46
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2019
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Vig. Fim
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26/06/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 68.280,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 68.280,00
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Valor Acumulado
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R$ 68.280,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2019
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00012/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.000058/2018-46
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26/06/2019
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26/06/2020
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68.280,00
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1
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0,00
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26/06/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES A PARTIR DO VENCIMENTO EM 26/06/2020E REAJUSTE DO ITEM 2 DO CONTRATO.
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26/06/2020
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26/06/2021
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730,23
|
1
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0,00
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25/06/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE
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26/06/2019
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26/06/2021
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68.280,00
|
1
|
68.280,00
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19/07/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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MODIFICAÇÃO DO MODO DE FORNECIMENTO E REDUÇÃO DO VALOR CONTRATADO
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26/06/2019
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26/06/2021
|
68.280,00
|
1
|
68.280,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154502
|
2019NE800471
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M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2019NE800469
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154502
|
2019NE800473
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
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449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PROGRAMA ( SOFTWARE ) - SEGURANCA
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1
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41900
|
41900.0000
|
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
1140
|
13680.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
4800
|
4800.0000
|
|
Serviço
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TREINAMENTO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO
|
1
|
7900
|
7900.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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