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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158155 |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000271
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.778.178/0001-04 - MENOR PRECO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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Processo
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23035.001593.2024-13
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO IFRN/PARELHAS, CONFORME PROCESSO 23035.001593.2024-13, PREGÃO 11/2023, UASG 158366.
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Informações Complementares
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15836605000112023 - UASG Minuta: 158366
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Vig. Início
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16/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.954,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.954,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2024
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2024NE000271
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.001593.2024-13
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16/07/2024
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31/12/2024
|
23.954,00
|
1
|
23.954,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158155
|
2024NE000271
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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23.954,00
|
19.829,60
|
160,62
|
3.963,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3095
|
2025-01-14
|
23035.000581/2025-44
|
2025-02-07
|
1372.80
|
|
3133
|
2025-02-17
|
23035.000771/2025-61
|
2025-02-25
|
1372.80
|
|
3349
|
2025-05-19
|
23035.001754/2025-41
|
2025-06-04
|
1372.80
|
|
3422
|
2025-06-17
|
23035.002022/2025-79
|
2025-06-27
|
1372.80
|
|
3529
|
2025-07-21
|
23035.002467/2025-59
|
2025-08-08
|
1372.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SUCO
|
580
|
7.1
|
4118.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
600
|
6.5
|
3900.0000
|
|
Material
|
POLPA DE CAJU, CONGELADA
|
600
|
6.5
|
3900.0000
|
|
Material
|
POLPA DE GOIABA, CONGELADA
|
600
|
6.3
|
3780.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
600
|
6.5
|
3900.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
550
|
7.92
|
4356.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.281.353-**
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JANAYLE KELLEN DUARTE DE SALES
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Fiscal Técnico
|
|
***.304.624-**
|
HELIO GUEDES DE CARVALHO JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.940.624-**
|
WALKÍRIA DA SILVA MONTEIRO
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Gestor
|
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***.536.514-**
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FABRICIO AZEVEDO DO NASCIMENTO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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