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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200390 - SR/PF/PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200390 - SR/PF/PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200390 - SR/PF/PI
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Comodato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.821.549/0001-61 - AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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08410.000252/2024-02
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 90003/2024 E DESPACHO SEI 34582472
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/03/2024
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Vig. Fim
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27/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.250,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.250,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2024
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90003/2024
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Comodato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08410.000252/2024-02
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27/03/2024
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27/03/2025
|
5.250,00
|
1
|
5.250,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200390
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2024NE000105
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PF99900AG24 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.250,00
|
1.500,00
|
0,00
|
3.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
607
|
2025-05-20
|
08410.000641/2025-19
|
2025-05-20
|
75.00
|
|
464
|
2024-12-30
|
08410.000252/2024-02
|
2025-01-22
|
150.00
|
|
508
|
2025-02-12
|
08410.004352/2024-08
|
2025-02-17
|
150.00
|
|
484
|
2025-01-24
|
08410.004352/2024-08
|
2025-02-06
|
225.00
|
|
517
|
2025-02-19
|
08410.000641/2025-19
|
2025-02-25
|
150.00
|
|
540
|
2025-03-13
|
08410.000641/2025-19
|
2025-03-13
|
150.00
|
|
573
|
2025-04-11
|
08410.000641/2025-19
|
2025-04-22
|
150.00
|
|
576
|
2025-04-16
|
08410.000641/2025-19
|
2025-04-22
|
150.00
|
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551
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2025-03-27
|
08410.000641/2025-19
|
2025-03-28
|
150.00
|
|
587
|
2025-04-29
|
08410.000252/2024-02
|
2025-05-07
|
150.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
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700
|
7.5
|
5250.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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