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Órgão 26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Unidade da Prestação do Serviço 158129 - IF BAIANO-REITORIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158129 - IF BAIANO-REITORIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2019
Unidade Realizadora da Compra 158129 - IF BAIANO-REITORIA
Número da Compra 00011/2019
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 24.959.386/0001-21 - M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA
Processo 23327.002905/2018-74
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA AUTOMAÇÃODECÁLCULOS FINANCEIROS DE PESSOAL
Informações Complementares
Vig. Início 27/06/2019
Vig. Fim 26/06/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 67.121,34
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.593,45
Valor Acumulado R$ 128.991,18
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/06/2019 00004/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23327.002905/2018-74 27/06/2019 26/06/2020 54.000,00 1 0,00
23/06/2020 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇAO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 27/06/2020 26/06/2021 54.000,00 1 0,00
28/04/2021 00002/2019 Termo Aditivo REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA AUTOMATIZAÇÃO DE CÁLCULOS FINANCEIROS DE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS (DGP) 27/06/2021 26/06/2022 55.151,40 12 4.595,95
30/03/2022 00003/2019 Termo Aditivo REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA 27/06/2022 26/06/2023 59,80 12 4,98
06/06/2023 00004/2019 Termo Aditivo RETIFICAÇÃO DE INDICE DE PREÇOS, REAJUSTE DE PREÇOS E PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 06/06/2023 26/06/2024 67.121,34 12 5.593,45
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158129 2024NE000146 L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.593,44 609,61 0,00 4.983,83 0,00 0,00 0,00 0,00
158129 2019NE800110 L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158129 2020NE800081 L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158129 2020NE800003 L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158129 2020NE800005 L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158129 2022NE000088 L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 59.806,56 0,00 0,00 29.903,28 29.903,28 0,00 0,00 29.903,28
158129 2023NE000163 L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 67.121,33 34.170,25 0,00 32.951,08 34.170,25 22.983,37 28.576,81 5.593,44
158129 2023NE000164 L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.265,44 0,00 0,00 3.265,44 0,00 0,00 0,00 0,00
158129 2022NE000130 L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 774,94 0,00 0,00 774,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
241 2021-01-28 23327.250348/2021-00 2021-02-02 4500.00
251 2021-03-01 23327.250699/2021-11 2021-03-01 4500.00
263 2021-03-29 23327.250984/2021-23 2021-04-29 4500.00
305 2021-06-30 23327.252041/2021-35 2021-07-01 4596.41
386 2021-12-28 23327.250059/2022-83 2022-01-07 4596.41
401 2022-01-31 23327.250346/2022-93 2022-02-02 4596.41
416 2022-02-28 23327.250881/2022-44 2022-03-15 4596.41
432 2022-03-28 23327.251285/2022-81 2022-04-12 4596.41
445 2022-04-26 23327.251392/2022-18 2022-04-27 4649.64
449 2022-04-28 23327.251505/2022-77 2022-05-03 4983.88
323 2021-08-04 23327.252427/2021-47 2021-08-05 4596.41
331 2021-08-31 23327.252823/2021-74 2021-09-08 4596.41
344 2021-09-30 23327.253122/2021-52 2021-10-04 4596.41
370 2021-11-29 23327.253919/2021-50 2021-12-03 4596.41
291 2021-05-28 23327.251763/2021-72 2021-06-01 4596.41
279 2021-04-30 23327.251898/2021-38 2021-06-14 4596.41
280 2021-04-30 23327.251899/2021-82 2021-06-14 867.69
357 2021-11-01 23327.253549/2021-51 2021-11-05 4596.41
227 2020-12-30 23327.254256/2020-18 2020-12-30 4500.00
540 2022-10-31 23327.002905/2018-74 2022-11-03 0.00
715 2023-09-30 23327.002905/2018-74 2023-10-16 5593.44
731 2023-10-30 23327.002905/2018-74 2023-11-29 5593.44
783 2024-01-29 23327.002905/2018-74 2024-02-22 5593.44
870 2024-06-30 23327.002905/2018-74 2024-08-08 5593.44
800 2024-02-29 23327.002905/2018-74 2024-03-27 5593.44
817 2024-03-28 23327.002905/2018-74 2024-04-15 5593.44
850 2024-05-29 23327.002905/2018-74 2024-06-07 5593.44
835 2024-04-29 23327.002905/2018-74 2024-05-08 5593.44
569 2022-12-30 23327.002905/2018-74 2023-01-09 4983.88
586 2023-01-30 23327.002905/2018-74 2023-02-27 4983.88
617 2023-03-29 23327.002905/2018-74 2023-04-19 4983.88
748 2023-11-29 23327.002905/2018-74 2023-12-19 5593.44
665 2023-06-29 23327.002905/2018-74 2023-07-13 4983.88
632 2023-04-30 23327.002905/2018-74 2023-05-31 4983.88
649 2023-06-01 23327.002905/2018-74 2023-06-28 4983.88
555 2022-11-28 23327.002905/2018-74 2022-12-05 4983.88
682 2023-07-28 23327.002905/2018-74 2023-08-31 5593.44
683 2023-07-28 23327.002905/2018-74 2023-08-31 3265.44
699 2023-08-29 23327.002905/2018-74 2023-09-12 5593.44
602 2023-02-28 23327.002905/2018-74 2023-04-20 4983.88
765 2023-12-29 23327.002905/2018-74 2024-01-12 5593.44
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) 0.9999 5594.004 67121.3352
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.184.605-** CLAUDIA DE ALMEIDA RIVAS ALONSO Gestor
***.278.895-** KATIANA CARLA BEZERRA RIGAUD Gestor Substituto
***.185.885-** MIRELLA PEREIRA DE SOUZA MARINHO Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2023 NE 164 21.67 KB 13/07/2023 11:50:55
2023 NE 163 21.66 KB 13/07/2023 11:50:27
4º termo aditivo 717.12 KB 04/07/2023 10:58:46
4º termo aditivo 148.50 KB 30/06/2023 13:51:00
1º Termo de Apostilamento 372.67 KB 05/05/2023 13:56:07
2º termo aditivo 226.64 KB 05/05/2023 13:53:34
1º termo aditivo 260.00 KB 05/05/2023 13:53:06
Contrato 04.2019 835.58 KB 05/05/2023 13:52:36
3 TERMO ADITIVO 703.52 KB 18/06/2022 20:11:51
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA - 3 TERMO ADITIVO 64.88 KB 26/04/2022 13:40:00
REAJUSTE - 3 TERMO ADITIVO 65.50 KB 26/04/2022 13:39:40
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo