|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158711 - IFSP MATAO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158711 - IFSP MATAO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000138
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
91725/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
39.897.270/0001-82 - MARCELA MACHADO ZAMBON LTDA
|
|
Processo
|
23434.000596.2024-29
|
|
Objeto
|
PREGÃO 91725/2024 - UASG 158154 - MATERIAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - PROCESSO: 23434.000596.2024-29 - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA - PRAZO ENTREGA: 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DO EMPENHO - CONF. ART. 92 LEI 14.133/2021 - TERMO REFERENCIA OU PROJETO BÁSICO INTEGRA ESTA NE.
|
|
Informações Complementares
|
15815405917252024 - UASG Minuta: 158711
|
|
Vig. Início
|
13/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.220,09
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.220,09
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/11/2024
|
2024NE000138
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.000596.2024-29
|
13/11/2024
|
31/12/2024
|
2.220,09
|
1
|
2.220,09
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158711
|
2024NE000138
|
L0000P1900N - FOMENTO AO DES. DA EDUC. PROF. - ENSINO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.220,09
|
2.220,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
155
|
2024-12-18
|
23434.002102/2024-41
|
2025-02-04
|
2220.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REDE ESPORTE
|
2
|
129
|
258.0000
|
|
Material
|
PETECA
|
15
|
12.5
|
187.5000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
|
1
|
219.59
|
219.5900
|
|
Material
|
BOLA FUTSAL
|
1
|
317
|
317.0000
|
|
Material
|
BOLA ESPORTIVA
|
1
|
990
|
990.0000
|
|
Material
|
APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO
|
3
|
20
|
60.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
|
4
|
47
|
188.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
