|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200127 - SPRF-PI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200127 - SPRF-PI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200127 - SPRF-PI
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
44.653.093/0001-29 - AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDA
|
|
Processo
|
08668.011896/2024-04
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS 3D E SUPRIMENTOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
21/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 46.979,98
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 46.979,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 46.979,98
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/01/2025
|
00004/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08668.011896/2024-04
|
21/01/2025
|
21/01/2026
|
46.979,98
|
1
|
46.979,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200127
|
2024NE000158
|
RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
33.759,98
|
33.759,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200127
|
2024NE000159
|
RF999AA1EXM - COTA EXTRAORDINARIA DE MATERIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.220,00
|
13.220,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
563
|
2025-01-24
|
08668.011896/2024-04
|
2025-02-27
|
33759.98
|
|
752
|
2025-03-26
|
08668.011896/2024-04
|
2025-04-11
|
13220.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IMPRESSORA 3D
|
2
|
16879.99
|
33759.9800
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
20
|
92
|
1840.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
20
|
110
|
2200.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
10
|
140
|
1400.0000
|
|
Material
|
IMPRESSORA 3D
|
2
|
3890
|
7780.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.823.213-**
|
ANA ANGÉLICA DE ALMEIDA MACÊDO
|
Gestor
|
|
***.190.963-**
|
SÉRGIO RICARDO DOS SANTOS BEZERRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
