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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS
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Fornecedor
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13.050.599/0001-10 - A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23086.007659/2019-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RAMAL ALIMENTADOR, NOS BLOCOS DE ENGENHARIA E RESTAURANTE, E DO PROJETO DE COMBATE DE INCÊNDIO DO RESTAURANTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/12/2019
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Vig. Fim
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06/10/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 98.769,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 98.769,64
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Valor Acumulado
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R$ 267.772,66
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2019
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00024/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.007659/2019-16
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07/12/2019
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06/12/2020
|
79.770,00
|
1
|
79.770,00
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25/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTES CONTRATO EM QUATRO MESES ATÉ 06/04/2021. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DESTE CONTRATO EM TRÊS MESES, COM TÉRMINO EM 08/01/2021.
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07/12/2019
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06/04/2021
|
79.770,00
|
1
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79.770,00
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30/03/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 024/2019, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, A SEREM EFETUADOS DE FORMA NÃO CONTÍNUA E SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA – EXECUÇÃO DE RAMAL ALIMENTADOR – BLOCOS I, II E III DE ENGENHARIA E RESTAURANTE E DE PROJETO DE COMBATE DE INCÊNDIO DO RESTAURANTE - CAMPUS JK/DIAMANTINA, DE 06/04/2021 À 06/07/2021, CONSOANTE PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA DO CONTRATO, NOS MOLDES DO ART. 57, § 1.º, INC. I E/OU IV, DA LEI N. 8.666/93.
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06/04/2021
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06/07/2021
|
79.770,00
|
1
|
79.770,00
|
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06/05/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
|
ALTERAR O VALOR INICIAL DO CONTRATO DE R$ 79.769,72 (SETENTA E NOVE MIL SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 89.233,02 (OITENTA E NOVE MIL DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS), EM RAZÃO DE ACRÉSCIMOS NO VALOR DE R$ 10.166,60 (DEZ MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) E SUPRESSÕES NO VALOR DE R$ 703,30 (SETECENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS).
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07/12/2019
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06/07/2021
|
89.233,02
|
1
|
89.233,02
|
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18/06/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 024/2019, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, A SEREM EFETUADOS DE FORMA NÃO CONTÍNUA E SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA – EXECUÇÃO DE RAMAL ALIMENTADOR – BLOCOS I, II E III DE ENGENHARIA E RESTAURANTE E DE PROJETO DE COMBATE DE INCÊNDIO DO RESTAURANTE - CAMPUS JK/DIAMANTINA, DE 06/07/2021 À 06/10/2021, CONSOANTE PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA DO CONTRATO, NOS MOLDES DO ART. 57, § 1.º, INC. I E/OU IV, DA LEI N. 8.666/93.
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DESTE CONTRATO EM 01 (UM) MÊS, APÓS A ASSINATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO.
ALTERAR O VALOR ATUAL DO CONTRATO DE R$ 89.233,02 (OITENTA E NOVE MIL DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 98.769,64 (NOVENTA E OITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), EM RAZÃO DE ACRÉSCIMOS NO VALOR DE R$ 9.749,90 (NOVE MIL SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) E SUPRESSÕES NO VALOR DE R$ 213,29 (DUZENTOS E TREZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).
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06/07/2021
|
06/10/2021
|
98.769,64
|
1
|
98.769,64
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2019NE801582
|
M20RKG4155N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNID. CAMPI DIAMANTINA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2019NE801583
|
M20RKG4155N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNID. CAMPI DIAMANTINA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2021NE000195
|
M20RKG4155N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNID. CAMPI DIAMANTINA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
18.999,92
|
0,00
|
0,00
|
18.999,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2021/619
|
2021-06-07
|
23086.006582/2020-92
|
2021-06-08
|
10843.32
|
|
2021/621
|
2021-06-08
|
23086.006582/2020-92
|
2021-06-08
|
2833.71
|
|
2021/620
|
2021-06-08
|
23086.006582/2020-92
|
2021-06-08
|
7174.50
|
|
2021/385
|
2021-04-12
|
23086.006582/2020-92
|
2021-04-13
|
53229.22
|
|
2021/564
|
2021-05-20
|
23086.006582/2020-92
|
2021-05-19
|
7477.36
|
|
2021/1559
|
2021-11-17
|
23086.006582/2020-92
|
2021-11-18
|
10517.42
|
|
2021/1560
|
2021-11-17
|
23086.006582/2020-92
|
2021-11-18
|
2238.54
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-07-05
|
4461.65
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
98769.64
|
1
|
98769.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.407.706-**
|
JENIFFER DE OLIVEIRA FREITAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.579.286-**
|
ANNA KAROLINA CRUZ DUARTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.836.716-**
|
PATRÍCIA VILELA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.573.066-**
|
TEREZINHA MARTINS DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.121.456-**
|
SIDNEY APARECIDO DE ALMEIDA PÔSSAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.795.176-**
|
MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.358.906-**
|
LEON CÂNDIDO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.961.196-**
|
ALESSANDRO DE OLIVEIRA ALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.435.226-**
|
JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.706.546-**
|
JORGE DAVID DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.467.606-**
|
FRANCISCO TIAGO CARVALHO SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.046.316-**
|
KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.407.706-**
|
JENIFFER DE OLIVEIRA FREITAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.116.626-**
|
JULIANO APARECIDO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.842.726-**
|
LEONARDO REBOUÇAS DE BRITO FIGUEIREDO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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