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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Diretoria de Infraestrutura
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS
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Fornecedor
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13.050.599/0001-10 - A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23086.003439/2020-49
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, A SEREM EFETUADOS DE FORMANÃO CONTÍNUA E SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - REPAROS NACOBERTURA EM POLICARBONATO NO PRÉDIO DE SALAS DE AULA NO CAMPUS JANAÚBA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/03/2020
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Vig. Fim
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26/03/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 3.208,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.208,78
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Valor Acumulado
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R$ 3.208,78
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/03/2020
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00004/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.003439/2020-49
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26/03/2020
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26/03/2021
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3.208,78
|
1
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3.208,78
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26/03/2021
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00004/2020
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Termo de Rescisão
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ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM RAZÃO DO TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
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26/03/2020
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26/03/2021
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153036
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2019NE801813
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M8282G0177N - RECURSO REUNI UNIDADE CAMPUS JANAUBA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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3208.78
|
1
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3208.7800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.435.226-**
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JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.579.286-**
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ANNA KAROLINA CRUZ DUARTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.116.626-**
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JULIANO APARECIDO DE SOUZA
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.795.176-**
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MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.407.706-**
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JENIFFER DE OLIVEIRA FREITAS
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Gestor Substituto
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|
***.573.066-**
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TEREZINHA MARTINS DA ROCHA
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Fiscal Administrativo
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|
***.944.285-**
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IVANETE CARVALHO DA ROCHA
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Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.336.946-**
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GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
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***.029.556-**
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DÁCIO SOARES NUNES
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.789.086-**
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OTÁVIO GABRIEL SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.842.726-**
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LEONARDO REBOUÇAS DE BRITO FIGUEIREDO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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