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Órgão
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26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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344002 - FUNDAJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344002 - FUNDAJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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344002 - FUNDAJ
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Número da Compra
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00047/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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13.125.841/0001-77 - PATRICIA MARA DA SILVA TEXTOS E DADOS
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Processo
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23130.000161/2021-56
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO (FITA CASSETE, MP3 E SIMÍ[ARES), DE TRADUÇÃO DE TEXTO E DE REVÍSÃO E CORREÇÃO ORTOGRÁFICA, ESTITÍSTICA E REVISÃO GRAMATICAL DE TEXTOS EM
TÍNGUAS PORTUGUESA, INGLESA, ESPANHOLA E FRANCESA, NECESSÁRIAS À CONSECUÇÃO DE ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO, ESPECIFICADO NOS ITENS 1,2,3 E 4 DO GRUPO 1 (UM) DO OBJETO DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I
DO EDITAL DE PREGÕO NO 471202L, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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SETIMO TERMO ADITIVO
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Vig. Início
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01/03/2023
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Vig. Fim
|
02/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 805.640,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 805.640,70
|
|
Valor Acumulado
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R$ 33.836.909,40
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.000161/2021-56
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01/03/2023
|
02/03/2025
|
805.640,70
|
1
|
805.640,70
|
|
31/07/2023
|
00041/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR 06 (SEIS) MESES
|
01/09/2023
|
29/02/2024
|
805.640,70
|
1
|
805.640,70
|
|
25/01/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO
|
01/03/2024
|
31/08/2024
|
805.640,70
|
1
|
805.640,70
|
|
14/08/2024
|
00034/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO
|
01/09/2024
|
02/03/2025
|
805.640,70
|
1
|
805.640,70
|
|
27/02/2025
|
00008/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITIVO OBJETIVA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 005/2023 - PROCURADORIA, POR MAIS 06 (SEIS) MESES.
|
03/03/2025
|
02/09/2025
|
805.640,70
|
1
|
805.640,70
|
|
01/08/2025
|
00029/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA POR MAIS 6 MESES
|
02/09/2025
|
02/03/2026
|
805.640,70
|
1
|
805.640,70
|
|
26/01/2026
|
00008/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS (06) MESES
|
03/03/2026
|
02/09/2026
|
805.640,70
|
1
|
805.640,70
|
|
21/08/2026
|
00036/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITIVO OBJETIVA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 005/2023- PROCURADORIA, POR MAIS 06(SEIS) MESES.
|
03/09/2026
|
02/03/2027
|
805.640,70
|
1
|
805.640,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
344002
|
2023NE000128
|
V05RTN200GN - NEGOCIACAO E REPRESENTACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
62.071,46
|
50.982,34
|
4.628,11
|
6.461,01
|
50.982,34
|
50.405,52
|
50.982,34
|
4.628,11
|
|
344002
|
2023NE000129
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.840,60
|
6.595,08
|
0,00
|
6.245,52
|
6.595,08
|
6.595,08
|
6.595,08
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1594
|
2026-09-28
|
23130.000161/2021-56
|
2026-10-07
|
9045.34
|
|
1502
|
2025-01-14
|
23130.000161/2021-56
|
2025-01-23
|
3405.09
|
|
1499
|
2024-12-06
|
23130.000161/2021-56
|
2025-03-12
|
4354.25
|
|
1518
|
2025-03-25
|
23130.000161/2021-56
|
2025-04-30
|
3333.50
|
|
1541
|
2025-09-22
|
23130.000161/2021-56
|
2025-09-22
|
750.54
|
|
1539
|
2025-09-19
|
23130.000161/2021-56
|
2025-10-30
|
8487.68
|
|
1552
|
2025-12-24
|
23130.000161/2021-56
|
2025-12-29
|
5069.91
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSCODIFICAÇÃO / RECODIFICAÇÃO / ÁUDIO / VÍDEO / EQUIPAMENTO ELETRÔNICO
|
790
|
642.03
|
507203.7000
|
|
Serviço
|
TRANSCODIFICAÇÃO / RECODIFICAÇÃO / ÁUDIO / VÍDEO / EQUIPAMENTO ELETRÔNICO
|
190
|
680.16
|
129230.4000
|
|
Serviço
|
TRANSCODIFICAÇÃO / RECODIFICAÇÃO / ÁUDIO / VÍDEO / EQUIPAMENTO ELETRÔNICO
|
110
|
654.16
|
71957.6000
|
|
Serviço
|
TRANSCODIFICAÇÃO / RECODIFICAÇÃO / ÁUDIO / VÍDEO / EQUIPAMENTO ELETRÔNICO
|
100
|
972.49
|
97249.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.860.304-**
|
ADRIANA DOURADO MARTINS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.652.864-**
|
ANDREA ANTUNES CAVALCANTI DE ARAUJO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
