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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS
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Fornecedor
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13.050.599/0001-10 - A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23086.003770/2020-69
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, A SEREM EFETUADOS DE FORMANÃO CONTÍNUA E SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - DCBIO/ICT/FIH/CAMPUS I.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/04/2020
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Vig. Fim
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24/04/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 90.287,06
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 45.143,53
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Valor Acumulado
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R$ 90.287,06
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2020
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00005/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.003770/2020-69
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24/04/2020
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24/04/2021
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114.391,33
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2
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57.195,67
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08/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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ALTERAR O VALOR DO CONTRATO DE R$ 114.391,33 (CENTO E QUATORZE MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 90.287,06 (NOVENTA MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS), EM RAZÃO DAS SEGUINTES ALTERAÇÕES: SUPRESSÃO DE DO ITEM EXECUÇÃO DE REPAROS NOS LABORATÓRIOS DO CAMPUS I, NO IMPORTE DE R$ 23.227,38 (VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) DO ITEM 2.3 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE NO VALOR DE R$ 7.326,79 (SETE MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), QUE TOTALIZAM R$ 30.554,17 (TRINTA MIL QUINHENTOS E CINQUENTA QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) QUE REPRESENTAM 26,71% DO VALOR DO CONTRATO. ACRÉSCIMO DO ITEM 2.9- CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 40 CM R$ 6.449,90 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), QUE REPRESENTAM 5,65% DO VALOR DO CONTRATO.
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24/04/2020
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24/04/2021
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90.287,06
|
2
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45.143,53
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153036
|
2019NE801684
|
M20RKG4355N - REFORMA - CICLOFAIXA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153036
|
2019NE801717
|
M20RKG4311N - REFORMAS DO PREDIO DO ICT CAMPUS JK DA UFVJM
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153036
|
2019NE801701
|
M20RKG4309N - REFORMA-RECUPERACAO VIAS PUBLICAS-SINALIZACAO
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2019NE801700
|
M20RKG4355N - REFORMA - CICLOFAIXA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2021/341
|
2021-03-30
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23086.006513/2020-89
|
2021-03-30
|
6508.40
|
|
2021/384
|
2021-04-12
|
23086.006513/2020-89
|
2021-04-13
|
58881.44
|
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2021/617
|
2021-06-02
|
23086.006513/2020-89
|
2021-06-04
|
12637.71
|
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2021/616
|
2021-06-02
|
23086.006513/2020-89
|
2021-06-04
|
3353.61
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
89123.06
|
1
|
89123.0600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1164
|
1
|
1164.0000
|
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|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.579.286-**
|
ANNA KAROLINA CRUZ DUARTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.435.226-**
|
JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.795.176-**
|
MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.407.706-**
|
JENIFFER DE OLIVEIRA FREITAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.573.066-**
|
TEREZINHA MARTINS DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.944.285-**
|
IVANETE CARVALHO DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.407.706-**
|
JENIFFER DE OLIVEIRA FREITAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.251.796-**
|
MARCUS VINÍCIUS FÉLIX
|
Fiscal Técnico
|
|
***.116.626-**
|
JULIANO APARECIDO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.789.086-**
|
OTÁVIO GABRIEL SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.842.726-**
|
LEONARDO REBOUÇAS DE BRITO FIGUEIREDO
|
Gestor
|
|
***.842.726-**
|
LEONARDO REBOUÇAS DE BRITO FIGUEIREDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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