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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00024/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.409.463/0001-86 - MARVIE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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23063.001787/2019-98
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DIRETA POR REMANESCENTE DESERVIÇOS CONTÍNUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DEMÃO DE OBRA, DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGENIZAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, UNIFORMES, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO CAMPUS ANGRA DOS REIS DOCEFET/RJ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/08/2019
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Vig. Fim
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05/04/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 181.565,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 181.565,44
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Valor Acumulado
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R$ 363.130,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/08/2019
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00025/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001787/2019-98
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02/08/2019
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05/04/2020
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181.565,44
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1
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181.565,44
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11/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ 05/04/2021.
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05/04/2020
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05/04/2021
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181.565,44
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1
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181.565,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
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2019NE800897
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V20RLN01C1N - CONTRATO MOD LIMPEZA INTERNA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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153010
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2020NE800001
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V20RLN01C1N - CONTRATO MOD LIMPEZA INTERNA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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153010
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2020NE800667
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V20RLN01C1N - CONTRATO MOD LIMPEZA INTERNA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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153010
|
2021NE000023
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V20RLN01C1N - CONTRATO MOD LIMPEZA INTERNA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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116.702,50
|
0,00
|
0,00
|
73.911,65
|
85.581,70
|
42.790,85
|
42.790,85
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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1
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181565.44
|
181565.4400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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