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Órgão 26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
Unidade da Prestação do Serviço 158658 - UNILA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158658 - UNILA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2020
Unidade Realizadora da Compra 158658 - UNILA
Número da Compra 00038/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 18.227.043/0001-70 - ARBOM COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
Processo 23422.000525/2020-31
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA UNILA.
Informações Complementares
Vig. Início 20/01/2020
Vig. Fim 20/01/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 455.719,45
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 37.976,62
Valor Acumulado R$ 1.783.228,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/01/2020 00001/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.000525/2020-20 20/01/2020 19/01/2021 436.991,88 1 436.991,88
30/12/2020 00029/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO 01/2020 20/01/2021 20/01/2022 436.992,00 1 0,00
23/11/2021 00024/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES 20/01/2022 20/01/2023 436.992,00 1 436.992,00
18/03/2022 00005/2022 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS PARA SUPRIR 22 NOVAS UNIDADES DE AR CONDICIONADO INSTALADAS NAS UNIDADES DA UNILA 20/01/2020 20/01/2023 458.993,14 12 38.249,43
08/11/2022 00024/2022 Termo Aditivo REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2021, PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020, POR 12 (DOZE) MESES, ACRESCENTAR 44 NOVAS UNIDADES DE AR CONDICIONADO AO OBJETO DO CONTRATO, O QUE TOTALIZA O ACRÉSCIMO DE 13,73981% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, ALTERAR A CLÁUSULA 3ª – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO. 20/01/2023 20/01/2024 539.345,09 12 44.945,42
07/02/2023 00002/2023 Termo Aditivo SUPRIMIR A "UNIDADE VILA A" DO GRUPO 2 DO CONTRATO 07/02/2023 20/01/2024 458.274,75 12 38.189,56
18/12/2023 00026/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.° 01/2020 POR MAIS 12 MESES 20/01/2024 20/01/2025 455.719,45 12 37.976,62
16/10/2026 00001/2020 Termo de Encerramento 20/01/2020 20/01/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158658 2021NE000033 MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 15.380,75 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2021NE000034 MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 278.999,88 0,00 0,00 255.749,89 23.249,99 0,00 0,00 23.249,99
158658 2022NE000020 MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.992,00 0,00 0,00 20.325,17 2.290,20 0,00 0,00 2.290,20
158658 2022NE000021 MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 437.932,14 0,00 0,00 401.328,56 36.603,58 0,00 0,00 36.603,58
158658 2023NE000019 MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 396.771,52 32.560,62 0,00 364.210,90 32.560,62 0,00 0,00 32.560,62
158658 2023NE000020 MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.867,70 3.518,00 0,00 32.349,70 3.518,00 2.708,10 2.708,10 809,90
158658 2025NE000030 MDB01G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.707,08 0,00 0,00 21.707,08 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2025NE000117 MDB01G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.999,70 0,00 0,00 7.999,70 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2024NE000037 MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.560,62 0,00 0,00 32.560,62 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2024NE000038 MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2024NE000202 MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 358.166,82 32.560,62 3.076,97 322.529,23 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2024NE000203 MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 41.750,00 24.828,35 0,00 16.921,65 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2020NE800002 MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 271.249,89 23.249,99 23.249,99 224.749,91 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2020NE800003 MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.416,00 6.606,50 0,00 13.809,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2023286 2023-12-06 23422.000525/2020-31 2023-12-07 30775.26
20257 2025-01-04 23422.002443/2024-55 2025-01-09 1785.36
2023239 2023-10-05 23422.000870/2023-18 2023-10-09 1785.36
2023238 2023-10-05 23422.000870/2023-18 2023-10-09 30775.26
2532 2023-10-09 23422.000870/2023-18 2023-10-09 5764.00
2023240 2023-10-13 23422.000525/2020-31 2023-10-17 1785.36
2679 2023-11-09 23422.000870/2023-18 2023-11-09 3503.00
2023255 2023-11-09 23422.000870/2023-18 2023-11-09 30775.26
2023256 2023-11-09 23422.000870/2023-18 2023-11-09 1785.36
02023287 2023-12-06 23422.000525/2020-31 2023-12-07 1785.36
2817 2023-12-06 23422.000525/2020-31 2023-12-07 6590.00
2023287 2023-12-06 23422.000525/2020-31 2023-12-07 30775.26
2948 2024-01-09 23422.000870/2023-18 2024-01-12 809.90
20247 2024-01-09 23422.000525/2020-31 2024-01-12 30775.26
20248 2024-01-09 23422.000870/2023-18 2024-01-12 1785.36
202430 2024-02-08 23422.000525/2020-31 2024-02-09 30775.26
202429 2024-02-08 23422.000525/2020-31 2024-02-09 1785.36
202456 2024-03-07 23422.002443/2024-55 2024-03-08 30775.26
202457 2024-03-07 23422.002443/2024-55 2024-03-08 1785.36
3213 2024-03-07 23422.000525/2020-31 2024-03-08 6404.00
202475 2024-04-08 23422.000525/2020-31 2024-04-09 30775.26
202474 2024-04-08 23422.000525/2020-31 2024-04-09 1785.36
202495 2024-05-07 23422.002443/2024-55 2024-05-09 30775.26
202496 2024-05-07 23422.002443/2024-55 2024-05-09 1785.36
2024125 2024-06-07 23422.002443/2024-55 2024-06-12 1785.36
2024126 2024-06-07 23422.002443/2024-55 2024-06-12 30775.26
2024192 2024-08-06 23422.002443/2024-55 2024-08-08 1785.36
3726 2024-07-09 23422.000525/2020-31 2024-07-10 807.00
2024138 2024-07-05 23422.000525/2020-31 2024-07-10 1785.36
2024139 2024-07-05 23422.000525/2020-31 2024-07-10 30775.26
2024193 2024-08-06 23422.002443/2024-55 2024-08-08 30775.26
3857 2024-08-07 23422.002443/2024-55 2024-08-08 677.10
2024213 2024-09-06 23422.002443/2024-55 2024-09-10 1785.36
2024214 2024-09-06 23422.002443/2024-55 2024-09-10 30775.26
2024253 2024-10-04 23422.002443/2024-55 2024-10-07 30775.26
2024254 2024-10-04 23422.002443/2024-55 2024-10-07 1785.36
4198 2024-10-07 23422.002443/2024-55 2024-10-07 9033.55
2024314 2024-12-05 23422.002443/2024-55 2024-12-09 30775.26
2024280 2024-11-07 23422.002443/2024-55 2024-11-07 30775.26
2024281 2024-11-07 23422.002443/2024-55 2024-11-07 1785.36
2024313 2024-12-05 23422.002443/2024-55 2024-12-09 1785.36
4801 2025-01-06 23422.002443/2024-55 2025-01-09 5025.50
20256 2025-01-04 23422.002443/2024-55 2025-01-09 30775.26
5139 2025-02-10 23422.002591/2025-51 2025-02-11 6034.00
5143 2025-02-10 23422.002591/2025-51 2025-02-11 7999.70
202528 2025-02-10 23422.002591/2025-51 2025-02-11 1190.24
5138 2025-02-10 23422.002591/2025-51 2025-02-11 7060.00
202529 2025-02-10 23422.002591/2025-51 2025-02-11 20516.84
5137 2025-02-10 23422.002591/2025-51 2025-02-11 6172.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 12 3750 45000.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 12 1666 19992.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 12 30775.261 369303.1320
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 12 1785.36 21424.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.448.289-** JOASIO DE AQUINO Gestor
***.713.499-** JOSE ANTONIO KAZIENKO SALLET Fiscal Técnico
***.142.159-** RICARDO BENEDITO JACINTHO JUNIOR Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2025NE30 22.08 KB 15/01/2025 14:47:45
Nota de Empenho 2.39 MB 17/07/2023 20:14:46
Nota de Empenho 2.39 MB 17/07/2023 20:14:46
Nota de Empenho 2.39 MB 17/07/2023 20:14:46
Nota de Empenho 2.39 MB 17/07/2023 20:14:46
Nota de Empenho 2.39 MB 17/07/2023 20:14:46
Termo Aditivo 2.39 MB 17/07/2023 20:14:46
Termo Aditivo 2.39 MB 17/07/2023 20:14:46
Contrato 2.39 MB 17/07/2023 20:14:46
Termo Aditivo 2.39 MB 17/07/2023 20:14:46
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo