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Órgão 30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
Unidade da Prestação do Serviço 183023 - INMETRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 183023 - INMETRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00032/2018
Unidade Realizadora da Compra 183023 - INMETRO
Número da Compra 00024/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DIRAF/COINF/DIENG
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 73.305.484/0001-50 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA
Processo 52600.001865/2019-46
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS INICIAIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DE ENERGIA TIPO NOBREAKS E ESTABILIZADORES,COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,BATERIAS E INCLUINDO A CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE TODOS OS SOFTWARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO ADEQUADO DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CAMPUS DO INMETROEM XERÉM,DUQUE DE CAXIAS E NO RIO COMPRIDO,RIODE JANEIRO,RJ,PRESTADOS SEGUNDO CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA,ANEXO DO EDITAL
Informações Complementares
Vig. Início 28/12/2018
Vig. Fim 28/12/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 485.357,90
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 80.892,98
Valor Acumulado R$ 2.055.928,89
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/12/2018 00032/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0032/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.001865/2019-46 28/12/2018 27/12/2019 1.199.999,88 12 99.999,99
25/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 29,54% DO OBJETO DO CONTRATO, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS INICIAIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DE ENERGIA TIPO NOBREAKS E ESTABILIZADORES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, BATERIAS E INCLUINDO A CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE TODOS OS SOFTWARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO, COM FULCRO NO INCISO II, PARÁGRAFO SEGUNDO, DO ARTIGO 65 DA LEI 8666/93 E NOTA TÉCNICA Nº 30/2019/SEMAN/DIENG/COINF/DIRAF-INMETRO. 25/10/2019 27/12/2019 845.536,00 1 0,00
17/12/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 32/2018, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2019, COM BASE NA CLÁUSULA SEGUNDA, SOB A ÉGIDE DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 8666/93. 28/12/2019 27/12/2020 845.536,00 1 0,00
17/12/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1 DA CLÁUSULA SEGUNDADO CONTRATO; NO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/1993, TENDO INÍCIO EM 28/12/2020 E TÉRMINO EM 28/12/2021. 28/12/2020 28/12/2021 881.987,82 1 0,00
29/12/2020 00004/2020 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CONTRATO 32/2018 COM BASE NO ART.65, INCISO I, ALINEA A, DA LEI 8666/93, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 20/2020/SEMAN/DIENG/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI 0772862), COMPREENDENDO NOVA REDAÇÃO PARA O ITEM 21.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA INMETRO SEMAN (SEI 0158744), NOS SEGUINTES TERMOS: "21.2 OVALOR DA VERBA DE REPOSIÇÃO MENSAL A SER RESSARCIDO REFERIDO O ITEM 21.1 SERÁ CUMULATIVO.". 29/12/2020 28/12/2021 881.987,82 1 0,00
15/12/2021 00005/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 32/2018 (SEI 0269472), POR MAIS 06 (SEIS) MESES, CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1, DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/1993, TENDO INÍCIO EM 28/12/2021 E TÉRMINO EM 28/06/2022, OU ATÉ QUE SEJA CONCLUÍDO O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO QUE ESTÁ EM ANDAMENTO CONFORME, PROCESSO SEI N.° 0052600.000498/2021-88. 28/12/2021 28/06/2022 440.993,91 6 73.498,99
01/02/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO N.º 32/2018, NOS SEGUINTES TERMOS: 1.1.1. REAJUSTE DE 10,06% (DEZ INTEIROS E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO, CONSIDERANDO O PERÍODO AQUISITIVO DE 21/12/2020 A 21/12/2021, PASSANDO O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO DE R$ 881.987,82 (OITOCENTOS E OITENTA E UM MIL NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) PARA O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 970.715,79 (NOVECENTOS E SETENTA MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), CONFORME A NOTA TÉCNICA Nº 4/2022/DICOC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 1118826) E A MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA POR E-MAIL (SEI 1120482). 1.1.2. CONSIDERANDO QUE A VIGÊNCIA DO ÚLTIMO TERMO ADITIVO (SEI 1088618) É DE 06 (SEIS) MESES, O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO DURANTE ESSA VIGÊNCIA SERÁ DE R$ 485.357,90 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS). 1.2. O VALOR DO APOSTILAMENTO SERÁ DE R$ 45.579,44 (QUARENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 28/12/2021 A ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO (28/06/2022), CONFORME A NOTA TÉCNICA Nº 4/2022/DICOC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 1118826). 28/12/2018 28/06/2022 485.357,90 6 80.892,98
28/06/2022 00006/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 32/2018 (SEI 0269472), POR MAIS 06 (SEIS) MESES, CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1, DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/1993, TENDO INÍCIO EM 28/06/2022 E TÉRMINO EM 28/12/2022, OU ATÉ QUE SEJA CONCLUÍDO O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO QUE ESTÁ EM ANDAMENTO CONFORME, PROCESSO SEI N.° 0052600.000498/2021-88, COM EXPLANADA NA NOTA TÉCNICA Nº 19/2022/SEMAN/DIENG/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI 1239111). 28/06/2022 28/12/2022 485.357,90 6 80.892,98
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
183023 2019NE800162 9583N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2019NE800163 9583N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2019NE800796 9583N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.666,67 2.666,67 2.666,67 0,00
183023 2019NE800797 9583N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 4.379,46 4.379,46 4.379,46 0,00
183023 2020NE800324 1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2020NE800334 1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 166.005,58 115.572,24 0,00 50.433,34 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2018NE800728 9499N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2018NE800729 9499N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000643 1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.523,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000713 1951N202203 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIENG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.979,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000714 1951N202203 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIENG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.892,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000148 1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 91.365,38 0,00 0,00 91.365,38 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000305 1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 52.302,74 0,00 0,00 52.302,74 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000306 1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.063,74 0,00 0,00 50.063,74 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000473 1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000472 1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101.029,86 0,00 0,00 101.029,86 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2020NE800021 1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 106.666,65 0,00 0,00 106.666,65 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2020NE800022 1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 327.818,57 258.388,57 0,00 69.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2020NE800220 1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.025,98 0,00 0,00 31.025,98 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000075 1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 294.682,19 0,00 0,00 268.914,51 11.300,37 0,00 0,00 11.300,37
183023 2021NE000076 1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 462.824,26 0,00 0,00 422.716,99 36.675,82 0,00 0,00 36.675,82
183023 2021NE000199 1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000098 1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 99.497,48 0,00 0,00 99.497,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000.003.883 2021-02-04 52600.001865/2019-46 2021-02-09 19422.71
9057 2021-02-04 52600.001865/2019-46 2021-02-09 22600.74
000.003.892 2021-03-02 52600.001865/2019-46 2021-03-08 1988.15
9113 2021-03-02 52600.001865/2019-46 2021-03-08 22600.77
9180 2021-04-08 52600.001865/2019-46 2021-04-13 22600.74
000.003.912 2021-04-08 52600.001865/2019-46 2021-04-13 4994.36
9253 2021-05-06 52600.001865/2019-46 2021-05-10 22600.74
000.003.941 2021-05-06 52600.001865/2019-46 2021-05-10 99303.16
9254 2021-05-06 52600.001865/2019-46 2021-05-10 1791.00
9317 2021-06-09 52600.001865/2019-46 2021-06-17 22600.74
9316 2021-06-09 52600.001865/2019-46 2021-06-17 870.00
3960 2021-06-09 52600.001865/2019-46 2021-06-17 41436.22
9437 2021-08-04 52600.001865/2019-46 2021-08-16 22600.74
9439 2021-08-04 52600.001865/2019-46 2021-08-16 1370.00
4001 2021-08-04 52600.001865/2019-46 2021-08-16 31260.06
4025 2021-09-08 52600.001865/2019-46 2021-09-16 49763.34
9496 2021-09-08 52600.001865/2019-46 2021-09-16 22600.74
9562 2021-10-08 52600.001865/2019-46 2021-10-14 22600.74
4060 2021-10-08 52600.001865/2019-46 2021-10-14 61697.10
4228 2022-05-06 52600.001865/2019-46 2022-05-12 56844.80
9624 2021-11-16 52600.001865/2019-46 2021-11-17 22600.74
4093 2021-11-16 52600.001865/2019-46 2021-11-17 28066.86
9682 2021-12-06 52600.001865/2019-46 2021-12-16 4975.00
4110 2021-12-06 52600.001865/2019-46 2021-12-16 31133.68
9681 2021-12-06 52600.001865/2019-46 2021-12-16 22600.74
9703 2021-12-27 52600.001865/2019-46 2021-12-28 11300.37
9736 2022-01-03 52600.001865/2019-46 2022-01-13 11300.37
4131 2022-01-03 52600.001865/2019-46 2022-01-13 36467.20
4134 2022-01-05 52600.001865/2019-46 2022-01-13 208.62
9805 2022-02-04 52600.001865/2019-46 2022-02-10 24874.37
9864 2022-03-04 52600.001865/2019-46 2022-03-14 24874.37
9920 2022-04-08 52600.001865/2019-46 2022-04-14 24874.37
4200 2022-04-08 52600.001865/2019-46 2022-04-14 42891.20
9980 2022-05-06 52600.001865/2019-46 2022-05-12 24874.37
10061 2022-06-08 52600.001865/2019-46 2022-06-15 24874.37
4252 2022-06-08 52600.001865/2019-46 2022-06-15 18065.36
10128 2022-07-06 52600.001865/2019-46 2022-07-21 24874.37
10135 2022-07-21 52600.001865/2019-46 2022-07-21 315.00
4272 2022-07-06 52600.001865/2019-46 2022-07-21 25866.76
10195 2022-08-05 52600.001865/2019-46 2022-08-19 24874.37
10332 2022-10-10 52600.001865/2019-46 2022-10-13 0.00
10271 2022-09-08 52600.001865/2019-46 2022-09-12 0.00
9379 2021-06-07 52600.001865/2019-46 2021-07-16 22600.74
3990 2021-06-07 52600.001865/2019-46 2021-07-16 53651.35
9379 2021-07-07 52600.001865/2019-46 2021-07-15 22600.74
3990 2021-07-07 52600.001865/2019-46 2021-07-15 53651.35
10389 2022-11-03 52600.001865/2019-46 2022-11-08 0.00
10391 2022-11-07 52600.001865/2019-46 2022-11-08 0.00
10388 2022-11-03 52600.001865/2019-46 2022-11-08 0.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-03-28 42276.80
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA/COMPONENTE FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA 1 301670.2392 301670.2392
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK 1 30614.6095 183687.6570
Prepostos
CPF Nome
***.503.690-** MARISA FERNANDA SOUZA DE CRISTO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.746.757-** PABLO GARCIA SILVA Gestor
***.670.817-** MARCIO VIEIRA MACHADO FERNANDES Gestor Substituto
***.326.266-** LUCAS ARAUJO FLORENCIO Fiscal Titular
***.728.967-** HERCULES DE MELO BARCELOS Fiscal Substituto
***.505.587-** MARTA APARECIDA DE ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.650.597-** LUANA BERNARDO SOARES Responsável Unidade Requisitante
***.380.210-** PAULO ROBERTO RODRIGUES LAURINO Responsável Unidade Requisitante
***.956.217-** FRANCISCO ALMEIDA DE BARROS JUNIOR Responsável no Setor de Contratos
***.049.537-** PÂMELA VIVARINI CARIUS Responsável no Setor de Contratos
***.411.466-** JOSEANE SANTOS SOUZA Responsável no Setor de Contratos
***.673.251-** VINICIUS MATTOS DO NASCIMENTO Responsável Unidade Requisitante
***.334.927-** TACIANO PAZZINI COSTANZI Responsável Unidade Requisitante
***.429.757-** CRISTIANE CALDAS GOULART FURTUNATO Responsável Unidade Requisitante
***.021.017-** CLAUDETE MARIA CAVALCANTE Responsável Unidade Requisitante
***.566.407-** LEILYANE SANTOS FARIAS PAIVA Responsável Unidade Requisitante
***.368.147-** DANIEL CORRÊA DE OLIVEIRA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo