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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade Gestora
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158157 - REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158157 - REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000478
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00013/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.804.180/0001-76 - TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
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Processo
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23270.001811/2024-29
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Objeto
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INEXIGIBILIDADE 14/2024 E ARP 34/2024 - 158154. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, PARA O IFRJ.SOLICITANTE: AMANDA CARLOU(SIAPE:1865650).
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Informações Complementares
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15815407000132024 - UASG Minuta: 158157
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Vig. Início
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28/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Valor Global
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R$ 116.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 116.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2024
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2024NE000478
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000478 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.001811/2024-29
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28/11/2024
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31/12/2024
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116.400,00
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1
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116.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158157
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2024NE000478
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L20RGP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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116.400,00
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116.400,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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9637
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2024-12-05
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23270.001811/2024-29
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2025-01-08
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116400.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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IMPRESSORA - ESCRITA BRAILLE
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1
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46000
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46000.0000
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Material
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IMPRESSORA - ESCRITA BRAILLE
|
1
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42900
|
42900.0000
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Material
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AMPLIADOR DE FOTOGRAFIA
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1
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27500
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27500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.844.807-**
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AMANDA CARLOU ANDRADE SANTOS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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