|
Órgão
|
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158157 - REITORIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158157 - REITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000476
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
152237 - CAMPUS ARRAIAL
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.242.466/0001-57 - GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
|
|
Processo
|
23828.000213/2024-99
|
|
Objeto
|
PE 01/2023 E ARP 01/2024 - 152237. AQUISIÇÃO DE BECAS E ACESSÓRIOS PARA FORMATURAS DE CURSOS DO CAMPUS RESENDE.SOLICITANTE: MAIARA ALVIM(SIAPE:1889550).
|
|
Informações Complementares
|
15223705000012023 - UASG Minuta: 158157
|
|
Vig. Início
|
28/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.614,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.614,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/11/2024
|
2024NE000476
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000476 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23828.000213/2024-99
|
28/11/2024
|
31/12/2024
|
15.614,40
|
1
|
15.614,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158157
|
2024NE000476
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.614,40
|
15.614,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
004308
|
2025-02-28
|
23828.000213/2024-99
|
2025-06-03
|
15614.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TOGA / BECA
|
60
|
81.73
|
4903.8000
|
|
Material
|
BONÉ
|
60
|
30.52
|
1831.2000
|
|
Material
|
VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS
|
60
|
29
|
1740.0000
|
|
Material
|
VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS
|
60
|
118.99
|
7139.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.653.807-**
|
LUIZ ALBERTO DE SOUZA LIMA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
