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Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155901 - EBSERH HE-UFPEL
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154047 - FUF/PELOTAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
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154047 - FUF/PELOTAS
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|
Número da Compra
|
00145/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 5.450/2005
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.249.662/0001-74 - SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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|
Processo
|
23762.006728/2019-47
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE AGENTES DE PORTARIA PARA O HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
08/02/2019
|
|
Vig. Fim
|
07/02/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 726.857,94
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 60.571,49
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.060.629,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/02/2019
|
00017/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.054273/2018-60
|
08/02/2019
|
07/02/2025
|
726.857,94
|
12
|
60.571,50
|
|
22/08/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA
|
08/02/2019
|
07/02/2020
|
1.059.853,92
|
1
|
0,00
|
|
12/09/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 17/2019, FIRMADO ORIGINALMENTE PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DEPELOTAS PARA A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH - FILIAL PELOTAS,TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELADECORRENTES.
|
08/02/2019
|
07/02/2020
|
1.059.853,92
|
1
|
0,00
|
|
06/02/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS.
|
08/02/2020
|
07/02/2021
|
1.059.853,92
|
1
|
0,00
|
|
31/03/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DE UM POSTO DIURNO IV (CARGA HORÁRIA 12 X 36) E INCLUSÃO DE UM POSTO DE PORTEIRO NOTURNO II (CARGA HORÁRIA 12 X 36).
|
31/03/2020
|
07/02/2021
|
5.867,57
|
1
|
0,00
|
|
27/01/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 018/2019, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS, PELO PERÍODO DE 08/02/2021 A 07/02/2022, COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
08/02/2019
|
07/02/2021
|
1.138.136,52
|
1
|
1.138.136,52
|
|
10/06/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCENTAR 1 (UM) POSTO DE VIGIA DIURNO E 1 (UM) POSTO DE VIGIA NOTURNO, AMBOS COM CARGA HORÁRIA 12X36H. O ACRÉSCIMO DESTES, OCORRERÁ PELA SUBSTITUIÇÃO DE 1 POSTO DE PORTEIRO DIURNO E 1 POSTO DE PORTEIRO NOTURNO, TAMBÉM COM CARGA HORÁRIA DE 12 X 36H DO CONTRATO 017/2019, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS, PELO PERÍODO DE 08/02/2021 A 07/02/2022, COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
01/07/2021
|
07/02/2022
|
1.146.813,36
|
12
|
95.567,78
|
|
13/10/2021
|
00004/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2019, A PARTIR DE 01/01/2021, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO MENSAL DE R$101.167,75 (CENTO E UM MIL CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)
|
08/02/2019
|
07/02/2022
|
1.202.012,96
|
12
|
100.167,75
|
|
19/10/2021
|
00007/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCENTAR 2 (DOIS) POSTOS DE PORTEIRO DIURNO I-5174-10- (30 HORAS/SEMANA) NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS, PELO PERÍODO DE 01/11/2021 A 07/02/2022, COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
01/11/2021
|
07/02/2022
|
1.269.555,94
|
12
|
105.796,33
|
|
13/01/2022
|
00008/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 017/2019, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS, PELO PERÍODO DE 08/02/2022 A 07/02/2023.
|
08/02/2022
|
07/02/2023
|
1.268.839,20
|
12
|
105.736,60
|
|
14/10/2022
|
00007/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 17/2019, A PARTIR DE 01/01/2022, BEM COMO, UMA DIFERENÇA À SER FATURADA REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO À JUNHO DE 2022..
|
08/02/2019
|
07/02/2023
|
1.350.139,80
|
12
|
112.511,65
|
|
18/01/2023
|
00009/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 017/2019, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS, PELO PERÍODO DE 08/02/2023 A 07/02/2024
|
08/02/2023
|
07/02/2024
|
1.350.139,80
|
12
|
112.511,65
|
|
19/01/2023
|
00011/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 6(SEIS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 08/02/2024 ENCERRAMENTO EM 07/08/2024 COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993;
|
08/02/2024
|
07/08/2024
|
677.446,32
|
12
|
56.453,86
|
|
30/06/2023
|
00008/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 17/2019, A PARTIR DE 01/01/2023
|
08/02/2019
|
07/02/2024
|
1.470.166,08
|
12
|
122.513,84
|
|
17/07/2023
|
00010/2023
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO 01 POSTO DE TRABALHO DE PORTEIRO NOTURNO DE CARGA HORÁRIA 12X36
|
01/08/2023
|
07/02/2024
|
1.354.892,64
|
12
|
112.907,72
|
|
17/07/2024
|
00012/2024
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 6(SEIS) MESES
|
08/08/2024
|
07/02/2025
|
677.446,32
|
12
|
56.453,86
|
|
05/09/2024
|
00009/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 17/2019, A PARTIR DE 01/01/2024
|
08/02/2019
|
07/02/2025
|
726.857,94
|
12
|
60.571,49
|
|
07/02/2025
|
00017/2019
|
Termo de Rescisão
|
TÉRMINO DE ENCERRAMENTO
|
08/02/2019
|
07/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155901
|
2023NE000263
|
UEM30000000 - CT 012/2022-REF. COBERTURA LANEIRA EBSERH
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.175.164,44
|
93.695,48
|
0,00
|
1.081.468,96
|
93.695,48
|
0,00
|
0,00
|
93.695,48
|
|
155901
|
2021NE000026
|
NM21SU01719 - NM21SU01719
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
91.000,00
|
0,00
|
0,00
|
91.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2022NE000057
|
UEM22C01719 - UEM22C01719
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2021NE000333
|
UEM21C01719 - UEM21C01719
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.130.172,47
|
0,00
|
23.048,90
|
889.291,32
|
217.832,25
|
0,00
|
0,00
|
240.881,15
|
|
155901
|
2023NE002123
|
UEDR0000000 - UEDR0000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
122.513,84
|
19.212,24
|
12.419,85
|
90.881,75
|
19.212,24
|
0,00
|
0,00
|
31.632,09
|
|
155901
|
2023NE002434
|
UERR0000000 - UERR0000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
122.513,84
|
0,00
|
0,00
|
122.513,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2024NE002129
|
UEHR0000000 - UEHR0000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
363.428,97
|
121.142,99
|
132.591,00
|
109.694,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2025NE000156
|
UEM50000000 - UEM50000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
149.409,88
|
0,00
|
0,00
|
149.409,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2024NE000037
|
UEM40000000 - UEM40000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.090.286,92
|
0,00
|
0,00
|
1.090.286,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2020NE800039
|
NM20SP01719 - NM20SP01719
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2019NE800150
|
MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2019NE800877
|
MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2022NE000242
|
UEM20C01719 - UEM20C01719
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.178.507,34
|
0,00
|
12.376,28
|
939.164,40
|
226.966,66
|
0,00
|
0,00
|
239.342,94
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
6
|
121142.99
|
726857.9400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
