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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Número da Compra
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90103/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Setor de Infraestrutura Física
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.383.621/0001-18 - SIE SERVICOS, CURSOS E COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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23541.000150/2024-87
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR, COMPREENDENDO O TRATAMENTO DE ÁGUA DO SISTEMA, GERADORES DE VAPOR, BOILER'S DE AQUECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR, DE ÁGUA QUENTE E FRIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/01/2025
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Vig. Fim
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21/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 715.200,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 59.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 715.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000150/2024-87
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22/01/2025
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21/01/2026
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715.200,00
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12
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59.600,00
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30/01/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PREVISTA NA CLÁUSULA QUINTA DO REFERIDO CONTRATO, FICA ALTERADA CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO: GESTÃO/UNIDADE: 26443/155125; FONTE DE RECURSOS: 1002A003NR; PROGRAMA DE TRABALHO: 234204; ELEMENTO DE DESPESA: 339039.17 E 339030.25; PLANO INTERNO: UFM5D001125 E UFM50001125; NOTA DE EMPENHO: 2025NE000363 E 2025NE000364
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22/01/2025
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21/01/2026
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715.200,00
|
12
|
59.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155125
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2025NE000363
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UFM5D001125 - UFM5D001125
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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415.000,00
|
93.053,45
|
0,00
|
321.946,55
|
93.053,45
|
-3.848,45
|
-3.848,45
|
3.848,45
|
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155125
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2025NE000364
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UFM50001125 - UFM50001125
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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77.500,00
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28.160,20
|
2.523,00
|
46.816,80
|
20.183,20
|
-7.977,00
|
-9.148,60
|
3.694,60
|
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155125
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2026NE000679
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UFM60001125 - ATUALIZAR PI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
-1,39
|
-1,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E ESTUFAS
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1
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28500
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342000.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E ESTUFAS
|
24
|
6000
|
144000.0000
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|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E ESTUFAS
|
1
|
90000
|
90000.0000
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Material
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PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
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1
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139200
|
139200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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