|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110798 - ESD
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110798 - ESD
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000104
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110798 - ESD
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.542.512/0001-20 - T2R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
60094.001836/2024-37
|
|
Objeto
|
PGCO:24-DPS_0001 - DPS - ARP Nº 38/2024 REFERENTE AO PREGÃO Nº 90002/2024/110798 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM APOIO ÀS ATIVIDADES DO PROFESP- LIQUIDAÇÃO ATÉ 15 DEZ 24 - REQ. Nº 24/2024-SEI 7301734
|
|
Informações Complementares
|
11079805900022024 - UASG Minuta: 110798
|
|
Vig. Início
|
06/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.800,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/08/2024
|
2024NE000104
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.001836/2024-37
|
06/08/2024
|
31/12/2024
|
17.800,00
|
1
|
17.800,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110798
|
2024NE000104
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.800,00
|
17.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000000366
|
2024-12-09
|
60094.001836/2024-37
|
2025-01-27
|
17800.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TÊNIS
|
200
|
89
|
17800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.460.887-**
|
MATHEUS FURTADO FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.178.985-**
|
PEDRO HENRIQUE DUARTE DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
