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Órgão
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26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158717 - UFOB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158717 - UFOB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000869
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158717 - UFOB
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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Processo
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23520.004964/2024-39
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA UFOB EM SANTA MARIA DA VITÓRIA.
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Informações Complementares
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15871705900192024 - UASG Minuta: 158717
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Vig. Início
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05/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.006,49
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 7.006,49
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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2024NE000869
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000869 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004964/2024-39
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05/12/2024
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31/12/2024
|
7.006,49
|
1
|
7.006,49
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158717
|
2024NE000869
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M20RKG01FEN - ENCERRAMENTO DE EXERCICIO -ACAO 20RK
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.006,49
|
7.006,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3346
|
2025-01-15
|
23520.004964/2024-39
|
2025-01-23
|
1047.73
|
|
5388
|
2025-05-24
|
23520.006477/2025-91
|
2025-06-06
|
3807.61
|
|
3637
|
2025-02-08
|
23520.006486/2025-82
|
2025-06-06
|
2151.15
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
10
|
14.57
|
145.7000
|
|
Material
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PAPEL CANSON
|
60
|
63.12
|
3787.2000
|
|
Material
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PAPEL VEGETAL
|
10
|
109.57
|
1095.7000
|
|
Material
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PRATO
|
50
|
2.87
|
143.5000
|
|
Material
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SOLUÇÃO LIMPADORA
|
50
|
15.33
|
766.5000
|
|
Material
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COLHER DESCARTÁVEL
|
12
|
6.53
|
78.3600
|
|
Material
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ENVELOPE PARA CONVITE
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150
|
0.71
|
106.5000
|
|
Material
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ETIQUETA ADESIVA
|
3
|
17.27
|
51.8100
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
3
|
5.99
|
17.9700
|
|
Material
|
HASTE FLEXÍVEL
|
12
|
4.1
|
49.2000
|
|
Material
|
JARRA
|
5
|
21.62
|
108.1000
|
|
Material
|
LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO
|
3
|
16.69
|
50.0700
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
12
|
50.49
|
605.8800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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