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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00066/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.734.121/0001-06 - POLO 17 ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
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Processo
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23112.023781/2024-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS SOBRE CICLOS DE VIDA E SAÚDE HUMANA (CIVISA) - CAMPUS SÃO CARLOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/01/2025
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Vig. Fim
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22/10/2026
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Valor Global
|
R$ 2.812.449,59
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 2.812.449,59
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Valor Acumulado
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R$ 2.812.449,58
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2025
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00066/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00066/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.023781/2024-24
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22/01/2025
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22/07/2026
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2.663.766,01
|
1
|
2.663.766,01
|
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29/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 23/07/2026 ATÉ 22/10/2026 E REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO EM 6,15%, BASEADO NO ÍNDICE SINAPI SEM DESONERAÇÃO - SÃO PAULO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2024 A JUNHO/2025, PERFAZENDO O MONTANTE DE R$ 148.975,16 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)
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29/05/2026
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22/10/2026
|
2.812.741,18
|
1
|
2.812.741,18
|
|
02/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE VALORES
|
02/07/2026
|
22/10/2026
|
2.812.449,59
|
1
|
2.812.449,59
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154049
|
2024NE000883
|
MSS25G41LV2 - CONSTR DO CENTRO DE VIGILANCIA DE ACORES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
200.000,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2025NE000339
|
MSS25G41LV2 - CONSTR DO CENTRO DE VIGILANCIA DE ACORES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
923.768,31
|
0,00
|
17.715,21
|
906.053,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2026NE000287
|
MSS25G41LV2 - CONSTR DO CENTRO DE VIGILANCIA DE ACORES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.400.000,00
|
728.508,18
|
0,00
|
671.491,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
685
|
2026-07-31
|
23112.023781/2024-24
|
2026-08-03
|
219661.67
|
|
642
|
2026-05-31
|
23112.023781/2024-24
|
2026-06-03
|
305333.64
|
|
289
|
2025-05-29
|
23112.014133/2025-68
|
2025-05-30
|
170252.18
|
|
290
|
2025-06-04
|
23112.018803/2025-15
|
2025-06-06
|
71153.48
|
|
294
|
2025-07-03
|
23112.021769/2025-66
|
2025-07-03
|
133105.50
|
|
312
|
2025-09-04
|
23112.029259/2025-37
|
2025-09-05
|
172137.17
|
|
299
|
2025-08-06
|
23112.025164/2025-44
|
2025-08-07
|
181851.54
|
|
339
|
2025-10-09
|
23112.033573/2025-14
|
2025-10-09
|
92444.31
|
|
355
|
2025-11-05
|
23112.036703/2025-71
|
2025-11-05
|
102182.24
|
|
395
|
2025-12-04
|
23112.039957/2025-41
|
2025-12-04
|
200641.89
|
|
437
|
2026-01-07
|
23112.000318/2026-76
|
2026-01-08
|
69524.03
|
|
477
|
2026-02-06
|
23112.023781/2024-24
|
2026-02-06
|
102770.99
|
|
497
|
2026-03-04
|
23112.004737/2026-87
|
2026-03-05
|
127979.59
|
|
539
|
2026-03-31
|
23112.023781/2024-24
|
2026-04-01
|
111811.39
|
|
591
|
2026-04-29
|
23112.023781/2024-24
|
2026-05-05
|
124255.93
|
|
666
|
2026-06-30
|
23112.021474/2026-71
|
2026-07-02
|
102905.16
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-07-22
|
133188.30
|
|
Seguro Garantia
|
2027-01-20
|
140637.06
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
2812449.59
|
2812449.5900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.787.178-**
|
PEDRO MAURICIO ANGELOTTI
|
Fiscal Titular
|
|
***.977.218-**
|
MARCELO PINARELLI COVER
|
Fiscal Substituto
|
|
***.515.748-**
|
LUIZ ANTONIO GRINIS NALINI
|
Apoio Administrativo
|
|
***.542.248-**
|
DANIEL PROFITI MORETTI
|
Apoio Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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