|
Órgão
|
26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158506 - IFPA/CAMPUS BRAGANC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158506 - IFPA/CAMPUS BRAGANC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000078
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158135 - IF DO PARA
|
|
Número da Compra
|
00002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.294.688/0001-13 - BENTINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
23051.020436/2023-11
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/PROJETO DE PESQUISA APROVADO NO APIPA 2023 - IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA SUSTENTÁVEL DE CULTIVO DE PEIXE EM TANQUES CIRCULARES NAS COMUNIDADES DA REGIÃO BRAGANTINA, RECURSOS PROPPG, CONFORME PROCESSO DE AQUISIÇÃO - 23051.020436/2023-11.
|
|
Informações Complementares
|
15813506000022024 - UASG Minuta: 158506
|
|
Vig. Início
|
24/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.853,52
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.853,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/10/2024
|
2024NE000078
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.020436/2023-11
|
24/10/2024
|
31/12/2024
|
14.853,52
|
1
|
14.853,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158506
|
2024NE000078
|
L20RLP20BRN - FUNCIONAMENTO - PESQUISA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.853,52
|
14.853,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18.630
|
2025-01-27
|
23051.020436/2023-11
|
2025-01-28
|
14853.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TORNEIRA
|
4
|
4.95
|
19.8000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
6
|
520
|
3120.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
80
|
49
|
3920.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
1.28
|
12.8000
|
|
Material
|
MANGUEIRA VAPOR
|
60
|
7.78
|
466.8000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
48
|
18.89
|
906.7200
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
12
|
51.12
|
613.4400
|
|
Material
|
BÓIA CAIXA D'ÁGUA
|
4
|
16.67
|
66.6800
|
|
Material
|
CONEXÃO TUBO CONDUÇÃO
|
6
|
1
|
6.0000
|
|
Material
|
ADAPTADOR CONDULETE
|
10
|
13.34
|
133.4000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
10
|
280
|
2800.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
3
|
611.12
|
1833.3600
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
6
|
159.0867
|
954.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
