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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00577/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.171.355/0008-73 - DIAMANTINA BISTRO E COZINHA INDUSTRIAL EIRELI
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Processo
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23085.000577/2019-42
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Objeto
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CONCESSÃO DE USO ONEROSA DE ÁREA E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (RU) DA UFTM, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/02/2019
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Vig. Fim
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08/12/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 87.840,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 87.840,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.723.040,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/02/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.000577/2019-42
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12/02/2019
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30/11/2022
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87.840,00
|
1
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87.840,00
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08/03/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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CORREÇÃO DE INFORMAÇÃO CONSTANTE CONTRATO ORIGINÁRIO. ONDE SE LÊ: CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA: 2.1 O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 12/02/2019 E ENCERRAMENTO EM 03/08/2019 (...) LEIA-SE: 2.1 O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO SE INICIA NA DATA 12/02/2019 E ENCERRA EM 03/08/2019 (...)
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12/02/2019
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03/08/2019
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87.840,00
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1
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87.840,00
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17/06/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 03/08/2019 ATÉ 03/08/2020.
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03/08/2019
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03/08/2020
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87.840,00
|
1
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87.840,00
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12/07/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS DA REFEIÇÃO, BEM COMO VALOR DO ALUGUEL CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NA BASE DE 6,51% (SETE INTEIROS E CINQUENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME IGPM/FGV ACUMULADO DE JULHO DE 2018 A JUNHO DE 2019.
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12/02/2019
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31/12/2021
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87.840,00
|
1
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87.840,00
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25/09/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO CNPJ E ENDEREÇO DA CONCESSIONÁRIA, PASSANDO PARA: CNPJ: 10.171.355/0008-73 (FILIAL) - AVENIDA DOUTOR RANDOLFO BORGES JUNIOR, Nº 1.400, UNIVERDECIDADE, CEP: 38.064-200 - UBERABA - MG
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03/08/2019
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03/08/2020
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87.840,00
|
1
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87.840,00
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29/07/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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SUSPENSÃO UNILATERAL DO CONTRATO, POR TEMPO INDETERMINADO, A PARTIR DE 17/3/2020 (DATA INICIAL DA EFETIVA SUSPENSÃO); INCLUSÃO DO ITEM 5.1.4.1. NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO, SENDO: EXCEPCIONALMENTE, POR OCASIÃO DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES NA UFTM, (...) FICA PRORROGADO O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MARÇO DE 2020, ATÉ O 5º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO RETORNO DAS ATIVIDADES E CONSEQUENTE REABERTURA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFTM.
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04/08/2020
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30/11/2022
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87.840,00
|
1
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87.840,00
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08/12/2022
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00002/2019
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Termo de Rescisão
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A RESCISÃO UNILATERAL COM FUNDAMENTO NO INCISO II DO ARTIGO 58, INCISO XII DO ARTIGO 78 E INCISO I DO ART. 79, TODOS DA LEI 8.666/93, E JUSTIFICA-SE EM DECORRÊNCIA DA DECISÃO DEFINITIVA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE - PAAR EM DESFAVOR DA EMPRESA APURADO NO PROCESSO SEI Nº 23085.011598/2022-99.
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12/02/2019
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08/12/2022
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
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2019NE800084
|
MCONTG2302N - DESPESAS DE CONTRATO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2019NE800085
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE800199
|
MCONTG2302R - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE800200
|
MCONTQ01RKN - DESPESAS DE CONTRATO - ENSINO SUPERIOR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DE ATENDIMENTO
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36600
|
2.4
|
87840.0000
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Prepostos
|
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.054.416-**
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JACQUELINE APARECIDA ASSIS SILVA
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Gestor
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***.126.266-**
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DIEGO DE MORAIS BATISTA
|
Gestor Substituto
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|
***.636.806-**
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ALUÍSIO DE OLIVEIRA ALMEIDA
|
Fiscal Titular
|
|
***.185.996-**
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PATRÍCIA MARIA VIEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.931.936-**
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SANDRA ELEUTÉRIO CAMPOS MARTINS
|
Fiscal Titular
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|
***.476.906-**
|
VERALICE CARDOZO RODRIGUES
|
Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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